重庆市南川区土地和房屋征收中心2024年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区土地和房屋征收中心（以下简称“区土地房屋征收中心”）是区政府土地和房屋征收实施部门，负责组织实施土地和房屋征收与补偿工作。

（二）机构设置

区土地房屋征收中心为区政府直属正处级事业单位，设6个内设机构：分别是办公室、组织人事科、计划财务科、土地征收科、房屋征收科、法规科。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入合计674.95万元，较上年决算数增加25.53万元，增长3.9%，主要原因是养老保险缴费基数上涨，补缴2024年养老保险，以及发放2022和2023年超额绩效精算等使人员经费增加，同时在职人员减少2名，公用经费定额标准减少，其中社会保障及卫生健康支出增加17.42万元，自然资源支出增加8.21万元，其他收入减少400元，住房公积金减少0.06万元，合计减少25.53万元。

2.收入情况。2024年度收入合计674.95万元，较上年决算数增加25.53万元，增长3.9%，主要原因是养老保险缴费基数上涨，补缴2024年职工养老保险，同时发放2022及2023年超额绩效精算等。其中：财政拨款收入674.95万元，占总收入的100.0%；事业收入0.00万元，占总收入0.0%；经营收入0.00万元，占总收入0.0%；其他收入0.00万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计674.95万元，较上年决算数增加25.53万元，增长3.9%，主要原因是养老保险缴费基数上涨，补缴2024年职工养老保险，同时发放2022及2023年超额绩效精算等。其中：基本支出662.95万元，占总支出的98.2%；项目支出12.00万元，占总支出的1.8%；经营支出0.00万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计674.95万元，与上年相比，财政拨款收入增加25.57万元，增长3.9%，主要原因是养老保险缴费基数上涨，补缴2024年养老保险，以及发放2022和2023年超额绩效精算等。财政拨款支出总计增加25.57万元，增长3.9%。与上年相比，主要原因是养老保险缴费基数上涨，补缴2024年职工养老保险，同时发放2022及2023年超额绩效精算等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入674.95万元，较上年决算数增加25.57万元，增长3.9%。主要原因是养老保险缴费基数上涨，补缴2024年职工养老保险，同时发放2022及2023年超额绩效精算等使人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数44.27万元，增长7.0%。主要原因是追加预算指标，预算调整情况包括南川财政发〔2024〕330号、〔2024〕370号、〔2024〕500号追加机关事业单位养老保险和职业年27.62万元，南川财政发〔2024〕59号追加其他行政事业单位养老支出1.95万元，南川财政发〔2024〕708号追加绩效工资25.62万元，南川财政发〔2024〕38号追加职业年金缴费2.9万元，合计追加58.08万元，年终财政收回13.81万元，合计差额44.27万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出674.95万元，较上年决算数增加25.57万元，增长3.9%。主要原因是养老保险缴费基数上涨，补缴2024年职工养老保险，同时发放2022及2023年超额绩效精算等使人员经费增加，一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加44.27万元，增长7.0%。主要原因是追加预算指标，预算调整情况包括南川财政发〔2024〕330号、〔2024〕370号、〔2024〕500号追加机关事业单位养老保险和职业年27.62万元，南川财政发〔2024〕59号追加其他行政事业单位养老支出1.95万元，南川财政发〔2024〕708号追加绩效工资25.62万元，南川财政发〔2024〕38号追加职业年金缴费2.9万元，合计追加58.08万元，年终财政收回13.81万元，合计差额44.27万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出108.29万元，占16.0%，较年初预算数增加31.51万元，增长41.0%，主要原因是养老保险缴费基数上涨，补缴2024年职工养老保险及职业年金。

（2）卫生健康支出27.46万元，占4.1%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.6%，主要原因是在职人员较预算时减少，卫生健康支出减少。

（3）自然资源海洋气象等支出511.62万元，占75.8%，较年初预算数增加12.92万元，增长2.6%，主要原因是同时发放2022及2023年超额绩效精算，自然资源海洋气象等支出增加。

（4）住房保障支出27.58万元，占4.1%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出662.95万元。其中：人员经费571.84万元，较上年决算数增加34.42万元，增长6.4%，主要原因是养老保险缴费基数上涨，补缴2024年职工养老保险，同时发放2022及2023年超额绩效精算等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等人员类支出。公用经费91.10万元，较上年决算数减少8.86万元，下降8.9%，主要原因是在职人员减少2名，公用经费定额标准减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、公务车运行维护费等日常公用类支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计4.22万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.17万元，下降3.9%，主要原因是部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，同时强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2024年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费3.30万元，主要用于市内因公出行、土地和房屋征收工作检查等工作下乡所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.16万元，下降4.6%，主要原因是规范公务车管理，减少运行费，控制三公经费的支出。

公务接待费0.92万元，主要用于接待市内其他土地和房屋征收部门到我单位考察、学习、调研等相关工作，接受相关部门检查指导工作以及接待村社、上访户发生的费用支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待40批次195人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费47.18元，车均购置费0万元，车均维护费1.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.57万元，较上年决算数减少0.05万元，下降1.9%，主要原因是严格把控会议规模及次数，控制会议费支出。本年度培训费支出3.59万元，较上年决算数减少1.98万元万元，下降35.6%，主要原因是严格执行培训费管理办法及制度，有效节约培训开支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车    辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.72万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.72万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购计算机和打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的0个一级项目、1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金12.00万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对土地和房屋征收信访维稳及司法诉讼开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.00万元，评价得分100分，绩效评价发现了目标设定不明确，部分绩效目标缺乏量化指标等主要问题，提出优化目标管理，编制绩效目标时需明确、细化、量化，确保可衡量性等下一步工作建议。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录（仅供参考），部门应根据实际情况进行解释和增加或减少。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71426766