中国人民政治协商会议重庆市南川区委员会办公室2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责政协南川区委员会全体会议、常委会议、主席会议、主席办公会议、秘书长与委办主任联席会议的会务工作及组织实施会议的决议、决定。

2.负责常委视察、委员视察的组织、协调和后勤服务工作。

3.协调各专委组织的专题调研、视察工作。

4.承办党政机关、人民团体邀请政协领导参加的有关会议、活动的联系、组织工作。

5.负责与重庆政协、其他区县政协和区委、人大、政府机关的联系工作。

6.负责机关的文电、会务、档案、机要、保密、党建、干部人事、机构编制、精神文明、计划生育、爱国卫生、安全保卫、后勤、信访等工作。

7.负责《社情民意》的收集、整理、编印工作。

8.承办常委会和主席会议交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位属行政单位，下设事业非独立核算机构1个（重庆市南川区政协信息中心）。使用行政会计制度进行核算和报表。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1565.98万元，较上年决算数减少72.64万元，下降4.4%。主要原因一是2023年年末人数减少、事业人员医保基数调增、公积金清退金额减少引起的基数调增等因素引起的人员经费减少63.42万元；二是2023年退休5人，2024年调入4人未追加公用经费，本年度公用经费减少16.00万元。三是本年度项目支出按“过紧日子”要求压减9.22万元。此外，本单位2024年无使用非财政拨款情况，且无年初结转和结余。

支出总计1565.98万元，较上年决算数减少115.35万元，下降6.9%，主要原因一是2023年年末人数减少、事业人员医保基数调增、公积金清退金额减少引起的基数调增等因素引起的人员经费减少63.42万元；二是2023年退休5人，2024年调入4人未追加公用经费，本年度公用经费减少16.00万元。三是本年度项目支出减少51.93万元，包含上年度其他收入（文史资料费结余）42.71万元，本年未预算，此外，按“过紧日子”要求压减9.22万元。此外，本单位2024年无年初结转和结余。

2.收入情况。

2024年度收入合计1565.98万元，较上年决算数减少72.64万元，下降4.4%。主要原因一是2023年年末人数减少、事业人员医保基数调增、公积金清退金额减少引起的基数调增等因素引起的人员经费减少63.42万元；二是2023年退休5人，2024年调入4人未追加公用经费，本年度公用经费减少16.00万元。三是本年度项目支出按“过紧日子”要求压减9.22万元。其中：财政拨款收入1565.98万元，占总收入的100%。此外，本单位2024年无使用非财政拨款情况，且无年初结转和结余。

3.支出情况。

2024年度支出合计1565.98万元，较上年决算数减少115.35万元，下降6.9%，主要原因一是2023年年末人数减少、事业人员医保基数调增、公积金清退金额减少引起的基数调增等因素引起的人员经费减少63.42万元；二是2023年退休5人，2024年调入4人未追加公用经费，本年度公用经费减少16.00万元。三是本年度项目支出减少51.93万元，包含上年度其他收入（文史资料费结余）42.71万元，本年未预算，此外，按“过紧日子”要求压减9.22万元。其中：基本支出1329.40万元，占84.9%；项目支出236.58万元，占15.1%。

4.结转结余情况。

本单位2024年度无年末结转和结余。较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1565.98万元，与上年相比，财政拨款收入减少72.64万元，下降4.4%，主要原因一是2023年年末人数减少、事业人员医保基数调增、公积金清退金额减少引起的基数调增等因素引起的人员经费减少63.42万元；二是2023年退休5人，2024年调入4人未追加公用经费，本年度公用经费减少16.00万元。三是本年度项目支出按“过紧日子”要求压减9.22万元。

财政拨款支出总计1565.98万元，与上年相比，减少115.35万元，下降6.9%，主要原因一是2023年年末人数减少、事业人员医保基数调增、公积金清退金额减少引起的基数调增等因素引起的人员经费减少63.42万元；二是2023年退休5人，2024年调入4人未追加公用经费，本年度公用经费减少16.00万元。三是本年度项目支出减少51.93万元，包含上年度其他收入（文史资料费结余）42.71万元，本年未预算，此外，按“过紧日子”要求压减9.22万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1565.98万元，较上年决算数减少72.64万元，下降4.4%。主要原因一是2023年年末人数减少、事业人员医保基数调增、公积金清退金额减少引起的基数调增等因素引起的人员经费减少63.42万元；二是2023年退休5人，2024年调入4人未追加公用经费，本年度公用经费减少16.00万元。三是本年度项目支出按“过紧日子”要求压减9.22万元。较年初预算数增加70.26万元，增长4.7%。主要原因一是调入4人，追加了工资、津补贴、奖金、养老保险、职业年金缴费、公积金等51.77万元；二是本年度退休人员死亡1人，追加丧葬费和抚恤金28.10万元；三是2023年退休5人以及事业人员继续清退公积金，公积金缴费减少9.61万元。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1565.98万元，较上年决算数减少115.35万元，下降6.9%。主要原因一是2023年年末人数减少、事业人员医保基数调增、公积金清退金额减少引起的基数调增等因素引起的人员经费减少63.42万元；二是2023年退休5人，2024年调入4人未追加公用经费，本年度公用经费减少16.00万元。三是本年度项目支出减少51.93万元，包含上年度其他收入（文史资料费结余）42.71万元，本年未预算，此外，按“过紧日子”要求压减9.22万元。

较年初预算数增加70.26万元，增长4.7%。主要原因一是调入4人，追加了工资、津补贴、奖金、养老保险、职业年金缴费、公积金等51.77万元；二是本年度退休人员死亡1人，追加丧葬费和抚恤金28.10万元；三是2023年退休5人以及事业人员继续清退公积金，公积金缴费减少9.61万元。

3.结转结余情况。本单位2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1152.90万元，占73.6%，较年初预算数增加41.32万元，增长3.7%，主要原因是调入4人，追加了工资、津补贴、奖金。

（2）社会保障和就业支出287.64万元，占18.4%，较年初预算数增加36.59万元，增长14.6%，主要原因一是本年度退休人员死亡1人，追加丧葬费和抚恤金28.10万元，二是调入4人，追加养老保险、职业年金缴费8.49万元。

（3）卫生健康支出62.56万元，占4.0%，较年初预算数增加1.96万元，增长3.2%，主要原因是调入4人，追加了医保缴费支出。

（4）住房保障支出62.87万元，占4.0%，较年初预算数减少9.61万元，下降13.3%，主要原因是2023年退休5人以及事业人员继续清退公积金，公积金缴费减少9.61万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1329.40万元。其中：人员经费1105.54万元，较上年决算数减少47.13万元，下降4.1%，主要原因是本年度我单位退休5人。人员经费用途主要包括工资、津补贴、奖金、社保缴费、公积金缴费等。

公用经费223.85万元，较上年决算数减少16.30万元，下降6.8%，主要原因是我单位按照厉行节约、反对浪费的原则，加强机关公用经费支出管理，公用经费用途主要包括机关办公费、水电费、印刷费、物管费、“三公”经费、工会经费、职工福利费、职工教育经费、其他交通费以及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计22.00万元，较年初预算数减少2.00万元，下降8.3%；较上年决算数减少2.00万元，下降8.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位按照中央八项规定精神及其实施细则，始终坚持厉行节约、反对浪费的原则，不断加强和规范“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位无因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

2024年度本单位无公务用车购置费支出，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费14.00万元，主要用于本单位公务车辆保险费、路桥费、油费、维修费等支出。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降12.5%；较上年决算数减少2.00万元，下降12.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位严格按照财政关于“过紧日子”相关文件要求，车均运行维护费减少0.50万元，总计减少2.00万元。

公务接待费8.00万元，主要用于接待市政协、市内其他区县政协、其他省市区县政协来南考察调研费用。费用支出较年初预算数持平，较上年决算数持平。主要原因是我单位按照中央八项规定精神及其实施细则，始终坚持厉行节约、反对浪费的原则，不断加强和规范公务接待管理，严控公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待79批次823人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费97.21元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出39.71万元，较上年决算数减少9.95万元，下降20.0%，主要原因是编制政协全委会项目预算经济科目时，与上年相较会议费9.94万元列入了办公费、印刷费等其他经济科目。

本年度培训费支出32.92万元，较上年决算数增加5.35万元，增长19.4%，主要原因是本年度培训活动增加了社情民意培训。

本年度差旅费支出35.52万元，较上年决算数减少12.60万元，下降26.2%，主要原因是本年度进一步加强差旅费管理，不断完善差旅费报销制度。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出223.85万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、水电费、印刷费、物管费、“三公”经费、工会经费、职工福利费、职工教育经费、其他交通费以及其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少16.30万元，下降6.8%，主要原因是我单位按照厉行节约、反对浪费的原则，加强机关支出管理，差旅费减少12.60万元，公务车辆运行维护费减少2.00万元，印刷费减少1.70万元 。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车    辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体的5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资236.58万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对参政议政经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金106.09万元，评价得分100分；对政协全委会开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金51.90万元，评价得分100分；对委员活动调研经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金74.09万元，评价得分100分。下一步我单位将持续优化绩效评价管理流程，推动绩效管理水平进一步提升。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71409118。