重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，承担着监督宪法、法律、法规以及上级人大及其常委会决议决定在本区的遵守和执行，讨论决定我区重大事项，依法任免区“一府一委两院”重要干部，对区“一府一委两院”进行工作监督和法律监督等重要工作。

（二）机构设置

重庆市南川区人民代表大会常务委员会机关设置综合办事机构1个：重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室；设置工作委员会3个：重庆市南川区人民代表大会常务委员会人事代表工作委员会、重庆市南川区人民代表大会常务委员会农业农村工作委员会、重庆市南川区人民代表大会常务委员会预算工作委员会；设置专门委员会办事机构4个：重庆市南川区人民代表大会监察和法制委员会办公室、重庆市南川区人民代表大会财政经济委员会办公室、重庆市南川区人民代表大会教育科学文化卫生委员会办公室、重庆市南川区人民代表大会社会建设委员会办公室，为正处级。并设有重庆市南川区人大信息中心（正科级事业单位）、重庆市南川区人大议案建议办理服务中心（正科级事业单位）。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室、重庆市南川区人大信息中心、重庆市南川区人大议案建议办理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2024年度收入合计1877.82万元，较上年决算数减少58.71万元，下降3.0％，主要原因是公用经费定额标准下降。支出总计1877.82万元，较上年决算数减少58.71万元，下降3.0　％，主要原因是厉行节约，杜绝铺张浪费，严控各项支出。

2．收入情况。

2024年度收入合计1877.82万元，较上年决算数减少58.71万元，下降3.0％，主要原因是公用经费定额标准下降。其中：财政拨款收入1877.82万元，占总收入的100％。

3．支出情况。

2024年度支出合计1877.82万元，较上年决算数减少58.71万元，下降3.0％，主要原因是厉行节约，杜绝铺张浪费，严控各项支出。其中：基本支出1506.12万元，占总支出的80.2％；项目支出371.7万元，占总支出的19.8％。

4．结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0.00万元，与上年相比无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1877.82万元，与上年相比，财政拨款收入减少58.71万元，下降3.0％，主要原因公用经费定额标准下降。财政拨款支出总计1877.82万元，与上年相比，财政拨款支出减少58.71万元，下降3.0　％，主要原因是厉行节约，杜绝铺张浪费，严控各项支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1877.82万元，较上年决算数减少58.71万元，下降3.0％。主要原因是公用经费定额标准下降。较年初预算数增加245.99万元，增长15．07％。主要原因：是人员增加，人员工资、社保缴费和公用经费相应增加；增加区代表补选工作经费51.97万元；增加综合绩效奖励金32.99万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1877.82万元，较上年决算数减少58.71万元，下降3.0％。主要原因是厉行节约，杜绝铺张浪费，严控各项支出。较年初预算数增加245.99万元，增长15.07％。主要原因：是人员增加，人员工资、社保缴费和公用经费相应增加；增加区代表补选工作经费51.97万元；增加综合绩效奖励金32.99万元。

3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年相比无增减。

4．比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1359.84万元，占72.4％，较年初预算数增加130.97万元，增长10.7％，主要原因是人员增加，人员工资、社保缴费和公用经费相应增加；增加区代表补选工作经费51.97万元；增加综合绩效奖励金32.99万元。

（2）社会保障和就业支出377.08万元，占20.1％，较年初预算数增加115.36万元，增长44.1％，主要原因是人员增加及安葬抚恤费增加。

（3）卫生健康支出69.25万元，占3.7％，较年初预算数增加4.50万元，增长7.0％，主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出71.65万元，占3.8％，较年初预算数减少4.83万元，下降6.3％，主要原因是补扣了2022年公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1506.12万元。其中：人员经费1264.26万元，较上年决算数减少25.17万元，下降　2.0％，主要原因是补扣2022年公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公用经费241.86万元，较上年决算数减少61.02万元，下降20.2％，主要原因是厉行节约，杜绝铺张浪费，严控各项支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计26.26万元，较年初预算数减少3.74万元，下降12.5　％，主要原因是人大机关对预算执行情况严格把关，加强支出管理，规范公务接待、车辆管理，认真贯彻落实厉行节约要求。较上年支出数增加1.31万元，增长5.3％，主要原因是接待国内其他省市人大常委会办公室到我单位学习调研季会制等工作。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

本部门2024年度未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费17.5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.5万元，下降12.5％，主要原因是公务用车定额标准减少。较上年支出数减少2.46万元，下降12.4　％，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费8.76万元，主要用于接待国内其他省市人大常委会办公室到我单位学习调研季会制等工作。费用支出较年初预算数减少1.24万元，下降12.4％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加3.77万元，增长75.6％，主要原因是公务接待批次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计　0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待142批次976人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费89.8元，车均购置费0万元，车均维护费3.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出87.98万元，较上年决算数减少67.51万元，下降43.4％，主要原因是严格执行中央八项规定，推动机关过紧日子，从严管理会议费等一般性支出。本年度培训费支出　   68.89万元，较上年决算数减少15.05万元，下降17.9％，主要原因是控制培训人数、缩小培训规模。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出241.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少61.02万元，下降20.2　％，主要原因厉行节约，杜绝铺张浪费，严控各项支出。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车　   辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额　1.5万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购电脑、打印机。　

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金371.70万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对9个二级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金371.7万元，从评价情况来看，9个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优。2024年我单位按要求积极开展了预算绩效管理工作，通过全面实施预算项目绩效目标管理，积极探索绩效跟踪监控，大力推进项目绩效评价，完善评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，加强培训和宣传等具体措施，使预算管理“讲绩效，重绩效，用绩效”工作落到了实处。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、　存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，　以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国　外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保　留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般　设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（023－71434332）。