中国共产党重庆市南川区委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中国共产党重庆市南川区委员会机构编制委员会办公室是区委编委常设办事机构，承担区委编委日常工作，为正处级，列区委工作机关序列，归口区委组织部管理。在区委和区委编委的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

（二）机构设置

2024年初有编办机关1个独立编制机构，1个统一核算机构，年末有编办机关1个独立编制机构，1个统一核算机构，与上年度一致。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为303.26万元。收、支与2023年度相比，增加7.65万元，增长2.6%，主要原因是保障党和国家机构改革项目经费增加以及人员增加后工资、社保医保等人员经费增加。

1.收入情况。2024年度收入合计303.26万元，与2023年度相比，增加7.65万元，增长2.6%，主要原因是保障党和国家机构改革项目经费支出增加以及人员增加后工资、社保医保等人员经费增加。其中：财政拨款收入303.26万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计303.26万元，与2023年度相比，增加7.65万元，增长2.6%，主要原因是保障党和国家机构改革项目经费增加以及人员增加后工资、社保医保等人员经费增加。其中：基本支出288.27万元，占95.1%；项目支出14.99万元，占4.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行财务管理规定，无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为303.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.65万元，增长2.6%。主要原因是保障党和国家机构改革项目经费支出增加以及人员增加后工资、社保医保等人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入303.26万元，与2023年度相比，增加7.65万元，增长2.6%。主要原因是保障党和国家机构改革项目经费增加以及人员增加后工资、社保医保等人员经费增加。较年初预算数增加5.55万元，增长1.9%。主要原因是人员增加后工资、社保医保等人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出303.26万元，与2023年度相比，增加7.65万元，增长2.6%。主要原因是保障党和国家机构改革项目经费增加以及人员增加后工资、社保医保等人员经费增加。较年初预算数增加5.55万元，增长1.9%。主要原因是人员增加后工资、社保医保等人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出231.46万元，占76.3%，较年初预算数增加6.87万元，增长3.1%，主要原因是人员增加后工资、社保医保等人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出38.75万元，占12.8%，较年初预算数增加0.39万元，增长1.0%，主要原因是社保基数变动以及人员增加后社保支出增加。

（3）卫生健康支出16.00万元，占5.3%，较年初预算数增加0.22万元，增长1.4%，主要原因是医保基数变动以及人员增加后医保支出增加。

（4）住房保障支出17.05万元，占5.6%，较年初预算数减少1.94万元，下降10.2%，主要原因是清退2021年、2022年公积金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行财务管理规定，无结转结余情况。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出288.27万元。

其中：

人员经费239.17万元，与2023年度相比，增加5.03万元，增长2.2%，主要原因是人员增加后工资、社保医保等人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费49.10万元，与2023年度相比，减少4.94万元，下降9.1%，主要原因是严格落实“过紧日子十条举措”，公用经费及工会经费、职工福利等费用减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.50万元，较年初预算数减少0.50万元，下降16.7%，主要原因是落实过紧日子要求，公务车运行维护费减少0.50万元。较上年支出数减少0.55万元，下降18.0%，主要原因是落实过紧日子要求，公务车运行维护费减少0.50万元，本年未发生公务接待，公务接待费减少0.05万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我办无因公出国（境）情况。较上年支出数无增减，主要原因是我办无因公出国（境）情况。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我办未购置公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是我办未购置公务用车。

公务用车运行维护费2.50万元，主要用于公务车加油卡充值、高速公路通行费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降16.7%，主要原因是落实过紧日子要求，公务车运行维护费减少0.50万元。较上年支出数减少0.50万元，下降16.7%，主要原因是落实过紧日子要求，公务车运行维护费减少0.50万元。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未发生公务接待。较上年支出数减少0.05万元，下降100%，主要原因是未发生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，与2023年度相比，减少1.48万元，下降59.7%，主要原因是落实过紧日子要求，培训费减少1.48万元。本年度培训费支出2.41万元，与2023年度相比，减少0.74万元，下降23.5%，主要原因是落实过紧日子要求。本年度差旅费支出1.79万元，与2023年度相比，增加0.30万元，增长20.1%，主要原因是机构改革外出调研、检查评估增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出49.10万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少4.94万元，下降9.1%，主要原因是严格落实“过紧日子十条举措”，公用经费及工会、职工福利等费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.67万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.67万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购计算机、打印机、复印纸。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金14.99万元

（二）绩效自评结果

我单位对党政机构和事业单位改革开展了绩效评价，评价得分100分，评价等次为优。绩效评价结果将应用于今后完善年度工作计划、年度预算编制和改进管理等。

绩效自评表详见2024年度决算公开10表、11表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：潘志生   023-71420467