重庆市南川区融媒体中心2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区融媒体中心于2020年5月成立，为区委直属正处级事业单位，归口区委宣传部领导，经费形式为财政全额拨款。主要职责是负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，坚持正确的舆论导向，围绕区委、区政府的中心工作，做好新闻采集、制作、发布；负责宣传报道工作的统筹协调、综合管理，重大主题和重大宣传活动的策划，节目栏目、公益广告的审核工作，组织区级及以上作品创优工作；负责各新媒体平台的统筹管理及总体运行；负责新媒体选题的策划、编发；负责电视频道的节目审查和编排运维工作；负责电视专题节目及精品节目的策划、摄录、制作和运维；负责融媒体视频节目的生产、发布；负责电视节目收视效果调查；负责引进电视节目；负责视频节目、中心播出的电视节目的宣传推介；负责广播节目的策划、采集、编排、播出和运维；负责融媒体音频节目的制作、发布；负责音频节目的宣传推介；负责南川日报的编辑、出版，报刊内容的宣传推介；负责对接中央、市级媒体新闻采访服务工作；负责建设政务、商务、公共服务移动平台，开设特定社区、村的频道、版块、栏目等；负责中心品牌形象推广；负责大型活动策划、运营和组织实施；负责中心各类业务信息系统的维护工作；负责专业设施设备的管理运维工作；负责节目、栏目安全播出的技术保障工作；负责广播电视发射台的建设、管理工作。

（二）机构设置

重庆市南川区融媒体中心设置有综合部、人力资源部、计划财务部、指挥调度部、采编工作部、视图工作部、音频工作部、对外联络部、报刊出版部、大数据部、新媒体部、社会服务部、媒体拓展运维部、技术维护保障部、广播电视播出部15个职能部门。人员编制数60名，2024年实有在编在职人员56名，退休人员36名。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1775.43万元。收、支与2023年度相比，增加4.17万元，增长0.2%，主要原因是本年度养老保险和职业年金缴纳基数调增，以及增资。

       1.收入情况。

       2024年度收入合计1775.43万元，与2023年度相比，增加4.17万元，增长0.2%，主要原因是本年度养老保险和职业年金缴纳基数调增，以及增资。其中：财政拨款收入1775.43万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

        2.支出情况。

2024年度支出合计1775.43万元，与2023年度相比，增加4.17万元，增长0.2%，主要原因是本年度养老保险和职业年金缴纳基数调增，以及增资。其中：基本支出1309.58万元，占73.8%；项目支出465.85万元，占26.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

        3.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1775.43万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.17万元，增长0.2%。主要原因是本年度养老保险和职业年金缴纳基数调增，以及增资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。

2024年度一般公共预算财政拨款收入1775.43万元，与2023年度相比，增加4.17万元，增长0.2%。主要原因是本年度养老保险和职业年金缴纳基数调增，以及增资。较年初预算数增加108.09万元，增长6.5%。主要原因是养老保险和职业年金缴纳基数调高，以及增资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1775.43万元，与2023年度相比，增加4.17万元，增长0.2%。主要原因是本年度养老保险和职业年金缴纳基数调增，以及增资。较年初预算数增加108.09万元，增长6.5%。主要原因是本年度养老保险和职业年金缴纳基数调增，以及增资。一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出1408.89万元，占79.4%，较年初预算数增加48.91万元，增长3.6%，主要原因是超额绩效指标追加。

（2）社会保障和就业支出264.92万元，占14.9%，较年初预算数增加64.57万元，增长32.2%，主要原因是养老保险和职业年金缴纳基数调高。

（3）卫生健康支出53.03万元，占3.0%，较年初预算数减少0.32万元，下降0.6%，主要原因是是2名职工退休。 

 （4）住房保障支出48.59万元，占2.7%，较年初预算数减少5.06万元，下降9.4%，主要原因是是2名职工退休。  

3.结转结余情况。

2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1309.58万元。其中：人员经费1141.79万元，与2023年度相比，增加142.84万元，增长14.3%，主要原因是超额绩效指标追加，以及养老保险和职业年金缴纳基数调高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、医疗费补助、住房公积金支出等。公用经费167.79万元，与2023年度相比，增加14.42万元，增长9.4%，主要原因是2023年度未完成向上争资，扣罚部分公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费等保障本部门正常运转的商品和服务支出等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.66万元，较年初预算数减少4.34万元，下降36.2%，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神，严格控制公务用车次数，减少接待规模、次数、人员等。较上年支出数减少0.32万元，下降4.0%，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神，严格控制公务用车次数，减少接待规模、次数、人员等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2024年度本部门未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费5.99万元，主要用于记者外出采访、机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车次数。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车次数。

公务接待费1.66万元，主要用于接待国内其他媒体到我单位学习交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.34万元，下降72.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.32万元，下降16.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待31批次178人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费93.46元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本部门2024年度未发生会议费支出。本年度培训费支出6.68万元，与2023年度相比，减少3.45万元，下降34.1%，主要原因是厉行节约，减少培训开支。本年度差旅费支出10.00万元，与2023年度相比，减少17.89万元，下降64.1%，主要原因是厉行节约，减少外出培训和学习的规模、次数、人员。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额59.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.96万元。授予中小企业合同金额59.96万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购手机报免费赠阅经费。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金465.85万元。

部门整体绩效自评表（附表10）

项目支出绩效自评表（附表11）

（二）部门绩效评价情况

我部门对手机报免费赠阅经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金59.96万元，评价得分98分，评价等次为优，绩效评价发现了指标设定偏重于数量，对传播效果、社会影响力、服务满意度等质量性、效益性指标考量不足等主要问题，提出推行“定量”与“定性”相结合，增强对舆论引导力、媒体融合创新度等指标职能的指标权重等下一步工作建议；对APP新闻客户端经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金24万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了指标设定偏重于数量，对传播效果、社会影响力、服务满意度等质量性、效益性指标考量不足等主要问题，提出推行“定量”与“定性”相结合，增强对舆论引导力、媒体融合创新度等指标职能的指标权重等下一步工作建议；对媒体融合经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金185万元，评价得分96分，评价等次为优，绩效评价发现了在核心业务产出与质量方面存在传统媒体与新兴媒体“相融”不足，原品精品力作比例有待提高等主要问题，提出进一步强化“一次采集、多种生成、全媒传播”的流程再造等下一步工作建议；对新闻采编经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金77.5万元，评价得分98分，评价等次为优，绩效评价发现了预算编制与执行精准度有待提升，部分项目预算执行前期偏慢等主要问题，提出深化预算与业务计划的协同联动，督促各科室按计划推进项目、规范支付等下一步工作建议；对《南川报》出版印刷费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金81.58万元，评价得分98分，评价等次为优，绩效评价发现了印刷成本与发行投递、阅读效果之间的关联效益不足等主要问题，提出动态优化印刷数量和发行策略，对需求下降的区域精准减量，探索按需印刷的可能性等下一步工作建议；对中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金23万元，评价得分98分，评价等次为优，绩效评价发现了项目绩效评价侧重于信号覆盖的“硬指标”，对实际收听收看效果、公众满意度等“软指标”关注和衡量不足等主要问题，提出在持续监控技术运行指标的同时，强化对实际传播效果的评估等下一步工作建议；对员额内编制外人员劳务费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.01万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了预算执行不均衡等主要问题，提出“按月核算、按约支付”精细化支付机制等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十三）新闻通讯（科目代码2070604）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

（十四）机关事业单位基本养老保险支出（科目代码2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十七）其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十八）事业单位医疗（科目代码2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）住房公积金（科目代码2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-71426929。