重庆市南川区总工会2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区总工会坚持以职工群众需求为导向，充分发挥工会组织“参与、维护、建设、教育”四大职能作用：参与职能：是发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能；维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能；教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。结合四大职能职责以增强工会工作“政治性、先进性、群众性”和实现工会工作“创新、增效、提质、出彩”为目标，在工会组建、工资集体协商、困难职工帮扶、在职职工互助保障等方面扎实有序推进各项工作。

（二）机构设置

重庆市南川区总工会机关内设3个机构：办公室、基层工作部、服务发展部。

办公室负责机关党务、政务工作；负责文电、会务、档案等机关日常运转工作；负责安全保密、信息统计、社会综合治理等工作；负责机关目标管理、督查督办等工作；负责机关和所属事业单位的干部人事、机构编制等工作；负责机关行政机关经费、工会经费、固定资产管理等工作；负责重要会议和重大活动的组织协调；负责全区工会工作情况及工运信息的收集和处理；完成领导交办的其它事项。

基层工作部负责全区基层工会规范化建设、会员发展、阵地建设、民主管理等；负责全区工会组织建设和管理工作；负责全区工会示范点建设；负责指导“职工之家”建设活动；负责职工民主管理、民主参与和民主监督、厂务公开方面的工作；负责参与安全事故的调查处理；完成领导交办的其它事项。

服务发展部负责劳动技能竞赛、技术创新、技能提升、网络宣传等。负责劳动竞赛工作；负责职工技术培训、技能提升工作；负责工会法律工作；承担劳动模范、先进生产工作者、“五一”劳动奖状（章）、工人先锋号的推荐评选和管理服务具体工作；负责职工社会保障工作；负责指导区职工服务中心、区群众权益维护中心开展工作；完成领导交办的其他工作。

纪检组负责机关及所属事业单位纪检、监察、党风廉政建设和审计监督工作；受理党员和群众的控告和申诉，按管理权限查处或协助查处党员及干部职工违反党规党纪、政纪的案件；开展党纪政纪宣传教育。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1905.97万元。收、支与2023年度相比，减少869.49万元，下降31.3%，主要原因是往来经费支出减少。

1.收入情况。2024年度收入合计973.50万元，与2023年度相比，增加11.85万元，增长1.2%，主要原因是上级补助往来资金增加。其中：财政拨款收入491.85万元，占50.5%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入481.66万元，占49.5%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余932.46万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1035.95万元，与2023年度相比，减少768.22万元，下降42.6%，主要原因是往来资金支出减少。其中：基本支出598.64万元，占57.8%；项目支出437.32万元，占42.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余870.01万元，与2023年度相比，减少101.28万元，下降10.4%，主要原因是往来资金支出大于收入。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为491.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.92万元，下降5.2%。主要原因是人员减少及公用经费调减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入491.85万元，与2023年度相比，减少26.92万元，下降5.2%。主要原因是人员减少及公用经费调减。较年初预算数增加28.64万元，增长6.2%。主要原因是退休人员变化和人员变动。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出491.85万元，与2023年度相比，减少26.92万元，下降5.2%。主要原因是退休人员变化和人员变动。较年初预算数增加28.64万元，增长6.2%。主要原因是退休人员变化和人员变动。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出336.03万元，占68.3%，较年初预算数增加2.55万元，增长0.8%，主要原因是项目经费调整。

（2）社会保障和就业支出108.12万元，占22.0%，较年初预算数增加24.57万元，增长29.4%，主要原因是退休人员变化。

（3）卫生健康支出21.91万元，占4.5%，较年初预算数无增减，主要原因是人员退休和人员变动。

（4）住房保障支出25.79万元，占5.2%，较年初预算数增加1.52万元，增长6.3%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位严格准守预决算管理制度，以收定支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出482.77万元。

其中：

人员经费415.18万元，与2023年度相比，减少15.50万元，下降3.6%，主要原因是人员退休和人员变动。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、津贴补贴以及社会保障缴费等。

公用经费67.59万元，与2023年度相比，减少12.01万元，下降15.1%，主要原因是办公费用减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、福利费、培训费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.47万元，较年初预算数减少0.03万元，下降6.0%，主要原因是本部门强化管理、严格控制，压紧压实公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.13万元，下降21.7%，主要原因是本部门强化管理、严格控制，压紧压实公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境），无相关费用支出。

2024年度本部门未购置公务车，无相关费用支出。

2024年度本部门无公务车，无公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.47万元，主要用于接待上级来南指导、调研工会工作，费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降6.0%，主要原因是本部门强化管理、严格控制，压紧压实公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.13万元，下降21.7%，主要原因是本部门强化管理、严格控制，压紧压实公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次51人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费91.27元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，与2023年度相比，增加0.20万元，增长66.7%，主要原因是2024年度增加部分区县群团改革项目调研座谈会议。本年度培训费支出2.31万元，与2023年度相比，减少1.99万元，下降46.3%，主要原因是本部门强化管理、严格控制会议频率。本年度差旅费支出11.90万元，与2023年度相比，增加4.75万元，增长66.4%，主要原因是人员变动，外出公务学习次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出67.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公车运行费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少12.01万元，下降15.1%，主要原因是本年度节能降耗，压减机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的1个一级项目、1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金973.5万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对产业工人队伍建设改革及基层工会建设综合服务项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分100分，评价等次为优。

    六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录（仅供参考），部门应根据实际情况进行解释和增加或减少。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开联系人：王建洪   联系方式：023-71643073.