中国共产党重庆市南川区委员会宣传部 2024年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全区思想政治工作；负责指导、协调全区精神文明建设工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作；管理新闻出版、电影行政事务；组织指导协调全区“扫黄打非”工作；从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；统筹协调对外宣传工作，统筹协调组织开展新闻发布工作；统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等区级宣传思想文化单位的领导干部。

对重庆市南川区互联网信息中心办公室的互联网宣传和信息内容管理方面工作实施方针、政策进行指导。联系中共重庆市南川区委党史方志研究室，在政治方向和方针、政策方面实施领导。归口领导重庆市南川区文化和旅游发展委员会、南川区融媒体中心。受区委委托，代管重庆市南川区社会科学界联合会、重庆市南川区文学艺术界联合会。

（二）机构设置

区委宣传部内设机构6个，为办公室、理论科、新闻科、精神文明科、文艺科（新闻出版和电影管理科）、宣教科（全民国防教育科）。下设重庆市南川区互联网信息中心、重庆市南川区新时代文明实践服务中心等2个公益一类事业单位，代管重庆市南川区文学艺术界联合会（重庆市南川区社会科学界联合会）和中共重庆市南川区委网络安全和信息化委员会办公室（重庆市南川区互联网信息办公室），其中重庆市南川区文学艺术界联合会为正处级参公事业单位，中共重庆市南川区委网络安全和信息化委员会办公室（重庆市南川区互联网信息办公室）为正处级区委工作机关。

（三）单位构成

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个。纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括中国共产党重庆市南川区委员会宣传部、重庆市南川区互联网信息中心、重庆市南川区新时代文明实践服务中心、重庆市南川区文学艺术界联合会（重庆市南川区社会科学界联合会）和中共重庆市南川区委网络安全和信息化委员会办公室（重庆市南川区互联网信息办公室）。

      二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入合计2291.05万元，较上年决算数减少287.49万元，下降11.2%，主要原因是：1.本年度其他宣传试点工作项目经费比上年减少60万元；2.本年度新时代文明实践专项经费比上年减少60万元；3.本年度创文经费比上年减少20万元；4.本年度对外宣传和形象推广项目经费比上年减少189.80万元。支出总计2291.05万元，较上年决算数减少487.54万元，下降17.6%，主要原因是：1.本年度其他宣传试点工作项目经费比上年减少60万元；2.本年度新时代文明实践专项经费比上年减少60万元；3.本年度创文经费比上年减少20万元；4.本年度对外宣传和形象推广中与重庆日报战略合作189.80万元未支付；5.本年度比上年度减少了财政划拨创文整改资金支出200万元。

2.收入情况。2024年度收入合计2291.05万元，较上年决算数减少287.49万元，下降11.2%，主要原因是：1.本年度其他宣传试点工作项目经费比上年减少60万元；2.本年度新时代文明实践专项经费比上年减少60万元；3.本年度创文经费比上年减少20万元；4.本年度对外宣传和形象推广项目经费比上年减少189.80万元。其中：财政拨款收入2284.33万元，占99.7%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入6.73万元，占0.3%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2291.05万元，较上年决算数减少487.54万元，下降17.6%，主要原因是：1.本年度其他宣传试点工作项目经费比上年减少60万元；2.本年度新时代文明实践专项经费比上年减少60万元；3.本年度创文经费比上年减少20万元；4.本年度对外宣传和形象推广中与重庆日报战略合作189.80万元未支付；5.本年度减少了财政划拨创文整改资金支出200万元。其中：基本支出822.82万元，占35.9%；项目支出1468.23万元，占64.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2284.33万元，与上年相比，财政拨款收入减少293.73万元，下降11.4%。主要原因是：1.本年度其他宣传试点工作项目经费比上年减少60万元；2.本年度新时代文明实践专项经费比上年减少60万元；3.本年度创文经费比上年减少20万元；4.本年度对外宣传和形象推广经费比上年减少189.80万元。2024年度财政拨款支出总计2284.33万元，与上年相比，减少293.73万元，下降11.4%。主要原因是：1.本年度其他宣传试点工作项目经费比上年减少60万元；2.本年度新时代文明实践专项经费比上年减少60万元；3.本年度创文经费比上年减少20万元；4.本年度对外宣传和形象推广中与重庆日报战略合作189.80万元未支付。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2213.33万元，较上年决算数减少295.73万元，下降11.8%。主要原因是：1.本年度其他宣传试点工作项目经费比上年减少60万元；2.本年度新时代文明实践专项经费比上年减少60万元；3.本年度创文经费比上年减少20万元；4.本年度对外宣传和形象推广项目经费比上年减少189.80万元。较年初预算数减少148.11万元，下降6.3%。主要原因是本年度对外宣传和形象推广中与重庆日报战略合作189.80万元未支付。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2213.33万元，较上年决算数减少295.73万元，下降11.8%。主要原因是：1.本年度其他宣传试点工作项目经费比上年减少60万元；2.本年度新时代文明实践专项经费比上年减少60万元；3.本年度创文经费比上年减少20万元；4.本年度对外宣传和形象推广中与重庆日报战略合作189.80万元未支付。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数较无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1856.65万元，占83.9%，较年初预算数减少192.40万元，下降9.4%，主要原因是对外宣传和形象推广与重庆日报的项目资金189.80万元未支付。

（2）文化旅游体育与传媒支出143.16万元，占6.5%，较年初预算数增加36.50万元，增长34.2%，主要原因是年中追加了上级资金。

（3）社会保障和就业支出143.86万元，占6.5%，较年初预算数增加20.44万元，增长16.6%，主要原因是：1.本年度新调入3人，调出1人，实际增加2人，养老保险缴费和职业年金缴费相应增加；2.事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费基数调整导致相应支出增加。

（4）卫生健康支出38.94万元，占1.8%，较年初预算数增加0.07万元，增长0.2%，主要原因是1.本年度新调入3人，调出1人，实际增加2人，医疗保险等相应增加。

（5）住房保障支出30.71万元，占1.4%，较年初预算数减少12.74万元，下降29.3%，主要原因是：本年度继续执行住房公积金清算政策，行政通过抵扣的方式退回2022年度公积金多缴纳部分，事业单位抵扣2021年度公积金多缴纳部分，导致本年度缴费标准下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出822.82万元。其中：人员经费674.50万元，与2023年度相比，增加34.70万元，增长5.4%，主要原因是：1.本部门本年度新调入3人，调出1人，实际增加2人，相应工资、津补贴、社会保险和医疗保险经费增加；2.本年度事业单位养老保险、职业年金调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、退休人员的生活补助、医疗费补助等。公用经费148.33万元，与2023年度相比，减少17.03万元，下降10.3%，主要原因是：1.本年度减少了公务车1辆，减少了相应支出；2.本年度公车运行维护费预算压缩了0.50万元；3.本年度严控公务接待费，减少相应支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物管费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入71.00万元，与2023年度相比，增加2.00万元，增长2.9%，主要原因是上级根据我区少年宫实际建设情况增加补助资金2万元；本年支出71.00万元，与2023年度相比，增加2.00万元，增长2.9%，主要原因是根据我区少年宫实际建设和运转情况增加支出2.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

     三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

    2024年度“三公”经费支出总计14.21万元，较年初预算数减少8.79万元，下降38.2%，主要原因是：1.本年度年中公车运行维护费预算压缩了0.50万元；2.本年度严控公务接待费，减少了相应支出。较上年支出数减少10.55万元，下降42.6%，主要原因是：严格响应过紧日子要求，本年度公车运行维护费预算压缩了0.50万元，本年度减少了公务车1辆，严控公务接待费，相应支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2024年度未发生因公出国（境）支出。

本部门2024年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费3.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、宣传、文明实践、网络安全业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降12.5%，主要原因是响应上级过紧日子要求，压缩相关预算经费。较上年支出数减少2.49万元，下降41.6%，主要原因是：本年度减少了公务车1辆，减少了相应支出。

公务接待费10.71万元，主要用于接待国内各级主流媒体采访活动、大型项目开工报道、重要活动的采访报道、宣传策划以及上级部门调研、检查、其他区县来南考察学习等。费用支出较年初预算数减少8.29万元，下降43.6%，主要原因是本年度严格响应财政过紧日子要求，严控公务接待费，减少相应支出。较上年支出数减少8.06万元，下降42.9%，主要原因是本年度严格响应过紧日子要求，严控公务接待费，减少相应支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待178批次1246人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费85.99元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

     四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

    2024年度会议费支出10.12万元，较上年决算数减少20.40万元，下降66.8%，主要原因是：厉行节约，整合资源，将能够整合的会议组合召开，节省相关支出。本年度培训费支出31.52万元，较上年决算数增加25.18万元，增长397.2%，主要原因是本年度开展了外出学习培训，分别在浙江大学和厦门大学举办了两期干部培训班，导致培训费增加。本年度差旅费支出22.59万元，较上年决算数增加1.09万元，增长5.1%，主要原因是根据工作需要，外出出差比上年有增加。

（二）机关运行经费情况说明

    2024年度本部门机关运行经费支出148.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费30.99万元、印刷费0.47万元、电费1.90万元、邮电费6.20万元、物业管理费0.60万元，差旅费14.00万元、维修（护）费0.67万元、会议费2.65万元、培训费3.9万元、公务接待费1.98万元、劳务费2.27万元、工会经费19.2万元、福利费7.80万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用25.09万元、其他商品和服务支出22.43万元，办公设备购置4.67万元。机关运行经费较上年决算数减少17.03万元，下降10.3%，主要原因是本年度严格响应财政过紧日子要求，厉行节约，整合资源，严控公务接待费，统筹整合部分工作会议，节省开支，减少了相应支出。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额203.72万元，其中：政府采购货物支出13.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.80万元。授予中小企业合同金额203.72万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额203.72万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购与《重庆日报》2024年战略合作服务和部分办公设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1461.51万元。

部门整体绩效自评表（见决算公开10表）

项目支出绩效自评表（见决算公开11表）

（二）部门绩效评价情况

我部门对“创建全国文明城区”项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金476.55万元，评价得分100分；对“思想道德建设”项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金34.98万元，评价得分100分；对“惠民公益电影放映”项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金35万元，评价得分100分；对“文化事业改革发展专项”项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金237.44万元，评价得分85分；对“宣传和形象推广”项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金347.43万元，评价得分85分；对“网络应急和安全保障”项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金49.96万元，评价得分100分；对“新时代文明实践服务”项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金239.88万元，评价得分100分。对“其他宣传工作专项试点”项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金39.87万元，评价得分100分。对“‘52.83’人员经费”项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金0.4万元，评价得分100分。从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成。下一步，我们将把绩效评价结果应用于以后年度预算编制、完善政策和改善管理等工作中。

（三）财政绩效评价情况

  市财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：王亚，023-71436736