重庆市南川区工商业联合会2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.参与区委、区政府方针政策及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与弘扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；负责做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。

4.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。积极发展“光彩事业”，助力乡村振兴。

5.为会员提供信息和科技、管理、法律、融资、咨询等服务。

6.开展教育培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场。

8.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；承办区委、区政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置

本单位机关内设2个科室：办公室和基层工作部，下设1个事业单位：重庆市南川区非公有制经济发展服务中心。现有行政编制5名，实有在编人员4人，退休人员5人。事业编制4名，实有在编人员3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计217.89万元，较上年决算数减少29.68万元，下降11.98%，主要原因是在职人员减少（年初事业单位人员离职1名）。支出总计217.89万元，较上年决算数减少29.68 万元，下降11.98 %，主要原因是在职人员减少（年初事业单位人员离职1名）。

2.收入情况。

2024年度收入合计217.89万元，较上年决算数减少29.68 万元，下降11.98%，主要原因是在职人员减少（年初事业单位人员离职1名）。其中：财政拨款收入217.89万元，占总收入的100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计217.89万元，较上年决算数减少29.68万元，下降11.98 %，主要原因是在职人员减少（年初事业单位人员离职1名）。其中：基本支出191.9万元，占总支出的88.07%；项目支出25.99万元，占总支出的11.93%；经营支出 0万元，占总支出的0.00%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计217.89万元，与上年相比，财政拨款收入减少29.68万元，下降11.98%，主要原因在职人员减少（年初事业单位人员离职1名）。财政拨款支出总计减少29.68万元，下降11.98%。与上年相比，主要原因是在职人员减少（年初事业单位人员离职1名）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入217.89万元，较上年决算数减少29.68万元，下降11.98%。主要原因是在职人员减少（年初事业单位人员离职1名）。较年初预算数减少18.2万元，下降7.7 %。主要原因是2023年新招录的人员在本年离职。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出217.89万元，较上年决算数减少29.68万元，下降11.98%。主要原因是职人员减少（年初事业单位人员离职1名）。较年初预算数减少18.2万元，下降7.7%。主要原因是2023年新招录的人员在本年离职。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出168.32万元，占77.24%，较年初预算数减少11.77万元，下降6.5%，主要原因是2023年新招录的人员在本年离职。

（2）社会保障和就业支出31.30万元，占14.4%，较年初预算数减少2.91万元，下降8.5%，主要原因是2023年新招录的人员在本年离职。

（3）卫生健康支出8.96万元，占4.1%，较年初预算数减少1.25万元，下降12.2%，主要原因是2023年新招录的人员在本年离职。

（4）住房保障支出9.28万元，占4.3%，较年初预算数减少2.27万元，下降19.7%，主要原因是2023年新招录的人员在本年离职。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出191.9万元。其中：人员经费157.36万元，与2023年度相比，减少25.43万元，下降13.9%，主要原因是2023年新招录的人员在本年离职。人员经费用途主要包括在职人员的工资、津贴、基本养老保险、职业年金、工伤保险、公积金等费用。

公用经费34.54万元，与2023年度相比，减少1.34万元，下降3.7%，主要原因是2023年新招录的人员在本年离职。公用经费用途主要包括日常办公，水电费，物业管理费，办公物品采购费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.57万元，较年初预算数减少1.43万元，下降35.8%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，严控公务车运行。较上年支出数增加0.49万元，增长23.6%，主要原因是活动开展增加，接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费1.57万元，主要用于走访企业，开展公务活动，费用支出较年初预算数减少1.43万元，下降47.7%，主要原因是严控公务用车运行，较上年支出数减少0.44万元，下降21.9%，主要原因是严控公务用车运行。

公务接待费1.00万元，主要用于接待公务接待，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是较好的执行了预算，较上年支出数增加0.93万元，增长1328.6%，主要原因是本年公务活动增加，公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费41.65元，车均购置费0万元，车均维护费1.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.16万元，与2023年度相比，减少1.40万元，下降54.7%，主要原因是减少了不必要的会议；本年度培训费支出9.73万元，与2023年度相比，减少0.07万元，下降0.7%，主要原因是减少了不必要的培训。本年度差旅费支出6.52万元，与2023年度相比，减少1.50万元，下降18.7%，主要原因是精简出差，加大出差审批。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出34.54万元，机关运行经费主要用于开支日常办公，水电费，物业管理费，办公物品采购费等费用支出；机关运行经费较上年支出数减少1.34万元，下降3.7%，主要原因是人员中途离职。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对整体的3个二级项目进行了自评，涉及财政拨款项目支出资金25.99万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对南川区非公经济人士素质提升培训班开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.35万元，评价得分100分，评价等次为好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71629669。