重庆市南川区科学技术协会2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区科学技术协会是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科学技术事业和科普宣传的重要力量。其主要职能是：为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。主要职责是：坚持党的领导；加强对科技工作者的政治引领；团结联系服务科技工作者；团结组织广大科技工作者创新创业；开展学术交流；开展科学技术普及工作；强化学（协）会管理；积极参与社会治理；拓展科协组织覆盖面；研究指导科协自身改革和建设。

（二）机构设置

2024年部门内设机构3个，办公室、普及部和学会与企业部，机构未发生变化。行政编制6人，在职实有人员5人。在职实有人数较去年减少1人，主要原因是2024年9月1名四级调研员退休。员额内编制外人员2人，退休人员8人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为242.16万元。收、支与2023年度相比，减少21.62万元，下降8.2%，主要原因是2024年9月1名四级调研员退休，相应人员经费减少，同时项目经费较上年减少17万元。

1.收入情况。2024年度收入合计242.16万元，与2023年度相比，减少21.62万元，下降8.2%，主要原因是2024年9月1名四级调研员退休，相应人员经费收入减少，同时项目经费较上年减少17万元。其中：财政拨款收入242.16万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计242.16万元，与2023年度相比，减少21.62万元，下降8.2%，主要原因是2024年9月1名四级调研员退休，相应人员经费支出减少，同时项目经费较上年减少17万元。其中：基本支出183.98万元，占76.0%；项目支出58.18万元，占24.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为242.16万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少21.62万元，下降8.2%。主要原因是2024年9月1名四级调研员退休，相应人员经费减少，同时项目经费较上年减少17万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入242.16万元，与2023年度相比，减少21.62万元，下降8.2%。主要原因是2024年9月1名四级调研员退休，相应人员经费收入减少，同时项目经费较上年减少17万元。较年初预算数增加8.98万元，增长3.9%。主要原因是2024年9月一名四级调研员退休，相应人员经费减少，同时，年中较上年增加15万元市级项目经费收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出242.16万元，与2023年度相比，减少21.62万元，下降8.2%。主要原因是2024年9月1名四级调研员退休，相应人员经费支出减少，同时项目经费较上年减少17万元。较年初预算数增加8.98万元，增长3.9%。主要原因是2024年9月一名四级调研员退休，相应人员经费支出减少，同时，年中较上年增加15万元市级项目经费支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）科学技术支出182.35万元，占75.3%，较年初预算数增加8.68万元，增长5.0%，主要原因是2024年9月一名四级调研员退休，相应人员经费支出减少，同时，年中较上年增加15万元市级项目经费支出。

（2）社会保障和就业支出42.39万元，占17.5%，较年初预算数增加3.07万元，增长7.8%，主要原因是2024年1名四级调研员退休，相应增加一次性退休补贴支出。

（3）卫生健康支出8.21万元，占3.4%，较年初预算数减少0.42万元，下降4.9%，主要原因是2024年1名四级调研员退休，医疗保险费用支出相应减少。

（4）住房保障支出9.21万元，占3.8%，较年初预算数减少2.35万元，下降20.3%，主要原因是2024年1名四级调研员退休，住房公积金支出相应减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出183.98万元。其中：

人员经费154.73万元，与2023年度相比，减少2.98万元，下降1.9%，主要原因是2024年1名四级调研员退休，相应人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、职工医疗保险、住房公积金等。

公用经费29.24万元，与2023年度相比，减少12.83万元，下降30.5%，主要原因是2024年财政口径压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.65万元，较年初预算数减少0.50万元，下降15.9%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.84万元，下降24.1%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务用车运行维护费2.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降16.7%，主要原因是2024年财政统一口径压缩公务用车运行维护费0.5万元。较上年支出数减少0.50万元，下降16.7%，主要原因是2024年财政统一口径压缩公务用车运行维护费0.5万元。

公务接待费0.15万元，主要用于接待市老科协专家来南开展助企创新服务活动、市女科技工作者协会来南调研等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.35万元，下降70.0%，主要原因是厉行节约，严控接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费39.47元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.20万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降4.8%，主要原因是厉行节约，严格控制会议费支出。本年度培训费支出0.85万元，与2023年度相比，减少0.38万元，下降30.9%，主要原因是2024年严控党员远程教育经费标准，部门共计支出14名党员远程教育费，每人每年0.061万元。本年度差旅费支出0.74万元，与2023年度相比，减少0.52万元，下降41.3%，主要原因是持续实行据实报销制度，2024年实际报销差旅费0.74万元。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出29.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、印刷费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少12.83万元，下降30.5%，主要原因是2024年财政统一口径压缩公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金32万元。

部门整体绩效自评表、项目支出绩效自评表见附件。

（二）部门绩效评价情况

我部门对南川区科协科普事业发展项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金32万元，评价得分100分，绩效评价发现了部门科普活动宣传覆盖面未达到预期等主要问题，提出需要拓宽宣传渠道，借助乡镇（街道）线上线下平台开展宣传活动，扩大科普触达范围等下一步工作建议；对基层科普项目专项资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分100分，绩效评价发现了项目执行时间较集中等主要问题，提出严格按照项目实施方案进行执行等下一步工作建议。

   六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

唐维银   023-71422385