重庆市南川区妇女联合会2024年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

一是坚持党的领导。二是加强对广大妇女群众的政治引领和思想引领。三是依法依章程独立自主开展工作。四是团结动员广大妇女群众干事创业。五是突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。六是拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。七是积极参与社会治理。八是研究指导妇联自身改革和建设。九是承担区委、区政府和上级妇联交办的其他工作。

（二）机构设置

单位内设科室3个，办公室、妇女儿童工作部、基层工作部。机构未发生变化。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计272.20万元，支出总计272.20万元。收支较上年决算数减少74.67万元，下降21.5%，主要原因是区妇女儿童活动中心项目移交团区委，经费减少。收入合计272.20万元，较上年决算数减少74.67万元，下降21.5%，主要原因是区妇女儿童活动中心项目移交团区委，经费减少。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数持平。年初结转和结余0万元，较上年决算数持平。支出合计272.20万元，较上年决算数减少74.67万元，下降21.5%，主要原因是区妇女儿童活动中心项目移交团区委，经费减少。结余分配0万元，较上年决算数持平。年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。

1.收入情况。2024年度收入合计272.20万元，与2023年度相比，减少74.67万元，下降21.5%，主要原因是区妇女儿童活动中心项目移交团区委，经费减少。其中：财政拨款收入244.70万元，占89.9%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入27.50万元，占10.1%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计272.20万元，与2023年度相比，减少74.67万元，下降21.5%，主要原因是区妇女儿童活动中心项目移交团区委，经费减少。其中：基本支出163.82万元，占60.2%；项目支出108.38万元，占39.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计244.70万元，与2023年相比，财政拨款收入总计减少88.88万元，下降26.6%。主要原因是区妇女儿童活动中心项目移交团区委，经费减少。财政拨款支出总计244.70万元，与2023年相比，财政拨款支出总计减少88.88万元，下降26.6%。主要原因是区妇女儿童活动中心项目移交团区委，经费减少，支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入244.70万元，与2023年度相比，减少88.88万元，下降26.6%。主要原因是区妇女儿童活动中心项目移交团区委，经费减少。较年初预算数增加6.22万元，增长2.6%。主要原因是新调入1名行政人员，相关人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出244.70万元，与2023年度相比，减少88.88万元，下降26.6%。主要原因是区妇女儿童活动中心项目移交团区委，经费减少，支出减少。较年初预算数增加6.22万元，增长2.6%。主要原因是新调入1名行政人员，相关人员经费增加，支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出199.32万元，占81.5%，较年初预算数增加11.88万元，增长6.3%，主要原因是新调入人员，人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出27.38万元，占11.2%，较年初预算数增加2.07万元，增长8.2%，主要原因是新调入人员，经费增加，职业年金记实缴费增加。

（3）卫生健康支出8.16万元，占3.3%，较年初预算数减少8.11万元，下降49.9%，主要原因是对年初预算时工资奖金津补贴的“支出功能分类”选择进行了调整。

（4）住房保障支出9.84万元，占4.0%，较年初预算数增加0.37万元，增长3.9%，主要原因是新调入人员，经费增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出163.82万元。其中：

人员经费138.03万元，与2023年度相比，减少5.09万元，下降3.6%，主要原因是2023年度一名人员退休，2024年度下半年新调入一名职级较低人员，故相关经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助支出。

公用经费25.79万元，与2023年度相比，减少7.76万元，下降23.1%，主要原因是定额公用经费减少，2023年退休一名人员，人员减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.50万元，较年初预算数减少0.50万元，下降16.7%，主要原因是三公经费压减，公务车运行经费减少。较上年支出数减少0.47万元，下降15.8%，主要原因是三公经费压减，公务车运行经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国（境）费用，与年初预算和上年决算持平。

2024年度本单位未发生公务车购置费用，与年初预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费2.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降16.7%，主要原因是严格落实公务车使用管理规定、控制公车出行。较上年支出数减少0.47万元，下降15.8%，主要原因是严格落实公务车使用管理规定、控制公车出行。

2024年度本部门未发生公务接待费，与年初预算持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出25.67万元，与2023年度相比，减少51.40万元，下降66.7%，主要原因是妇女儿童活动中心项目移交，故项目经费减少，培训次数减少，培训费相应减少。本年度差旅费支出3.00万元，与2023年度相比，减少2.10万元，下降41.2%，主要原因是严格执行差旅费相关规定，尽量合并公务出行。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出25.79万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运行日常费用。机关运行经费较上年支出数减少7.76万元，下降23.1%，主要原因是定额公用经费减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金80.88万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对区妇女儿童事业发展资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金52.79万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价发现了存在“前松后紧”现象，部分资金集中在第四季度支出，可能影响项目执行进度的平稳性和资金使用效益的及时发挥等主要问题，提出加强预算执行的事前规划与事中调度，做到提前谋划、加快执行，确保资金支出进度与项目实施进度相匹配等下一步工作建议；对区妇女儿童事业发展资金（市妇联转移支付）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金27万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价发现部分项目（如渝好空间）在当期效果显著，但对服务对象的长期跟踪与后续支持机制尚不完善，成果的可持续性有待持续观察和加强，提出强化定期回访，评估长期效果，并链接社会资源提供持续支持，变“一次性投入”为“长期性赋能”等下一步工作建议。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：贺于峰，023-71422108