中共重庆市南川区委党校2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员的培训工作。

2.承担民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部的培训工作，培养统一战线理论研究人才。

3.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想等重要理论。

4.承办党委和政府以及相关部门举办的进修班、培训班、理论研修班、专题研讨班。

5.开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

6.组织开展中华文化的教育、研究，开展联谊交友，开展与国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

7.参与党委关于党校（行政学校、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市南川区委党校下设办公室、教务科、教研室、信息科研科、统一战线工作研究室五个职能科（室）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收、支总计均为764.30万元。收、支与2023年度相比，增加55.31万元，增长7.8%，主要原因是人员支出增加，调入1人、调出1人、新增退休1人，工资日常变动、人员晋升等；新增设一个项目，项目支出增加。

2.收入情况。

2024年度收入合计764.30万元，与2023年度相比，增加55.31万元，增长7.8%，主要原因是人员经费增加，调入1人、调出1人、新增退休1人，工资日常变动、人员晋升等；新增设一个项目，项目经费增加。其中：财政拨款收入764.30万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计764.30万元，与2023年度相比，增加55.31万元，增长7.8%，主要原因是人员支出增加，调入1人、调出1人、新增退休1人，工资日常变动、人员晋升等；新增设一个项目，项目支出增加。其中：基本支出682.46万元，占89.3%；项目支出81.84万元，占10.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为764.30万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.31万元，增长7.8%。主要原因是人员经费增加，调入1人、调出1人、新增退休1人，工资日常变动、人员晋升等；新增设一个项目，项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入764.30万元，与2023年度相比，增加55.31万元，增长7.8%。主要原因是人员经费增加，调入1人、调出1人、新增退休1人，工资日常变动、人员晋升等；新增设一个项目，项目经费增加。较年初预算数增加57.90万元，增长8.2%。主要原因是人员经费增加，调入1人、调出1人、新增退休1人，工资日常变动、人员晋升等；新增设一个项目，项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出764.30万元，与2023年度相比，增加55.31万元，增长7.8%。主要原因是人员支出增加，调入1人、调出1人、新增退休1人，工资日常变动、人员晋升等；新增设一个项目，项目支出增加。较年初预算数增加57.90万元，增长8.2%。主要原因是人员支出增加，调入1人、调出1人、新增退休1人，工资日常变动、人员晋升等；新增设一个项目，项目支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出529.85万元，占69.3%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.0%，主要原因是人员经费增加，调入1人、调出1人、新增退休1人。

（2）社会保障和就业支出171.61万元，占22.5%，较年初预算数增加65.63万元，增长61.9%，主要原因是人员经费增加，调入1人、调出1人、新增退休1人，工资日常变动、人员晋升等。

（3）卫生健康支出34.56万元，占4.5%，较年初预算数增加1.66万元，增长5.1%，主要原因是人员经费增加，调入1人、调出1人、新增退休1人，工资日常变动、人员晋升等。

（4）住房保障支出28.29万元，占3.7%，较年初预算数减少9.35万元，下降24.8%，主要原因是人员经费增加，调入1人、调出1人、新增退休1人，工资日常变动、人员晋升等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出682.46万元。

其中：

人员经费577.22万元，与2023年度相比，增加39.34万元，增长7.3%，主要原因是人员经费增加，调入1人、调出1人、新增退休1人，工资日常变动、人员晋升等。人员经费用途主要包括用于保障我校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。

公用经费105.25万元，与2023年度相比，减少10.05万元，下降8.7%，主要原因是定额公用经费减少。公用经费用途主要是保障部门正常运转的各项商品服务支出。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.90万元，较年初预算数减少0.50万元，下降11.4%，主要原因是2024年过紧日子，压缩三公经费的开支。较上年支出数减少0.18万元，下降4.4%，主要原因是2024年公车使用频率略有降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费2.50万元，主要用于公车的日常维护运行费用。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降16.7%，主要原因是2024年过紧日子，压缩三公经费的开支。较上年支出数减少0.50万元，下降16.7%，主要原因是2024年过紧日子，压缩三公经费的开支。

公务接待费1.40万元，主要用于接待培训班教师用餐开支等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按预算执行。较上年支出数增加0.32万元，增长29.6%，主要原因是培训班增多，接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待31批次242人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费57.85元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.85万元，与2023年度相比，增加0.35万元，增长14.0%，主要原因是片区研讨会、片区竞课的开展，会议费增加，此项资金增加。本年度培训费支出8.13万元，与2023年度相比，减少2.85万元，下降26.0%，主要原因是本年年初预算项目资金结构调整，此项资金有所减少。本年度差旅费支出16.81万元，与2023年度相比，增加2.41万元，增长16.7%，主要原因是调研增加，外出学习有所增加，差旅费增加，此项资金变动。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出105.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务费、工会经费、福利费、公车运行、公务接待、交通补贴等支出。机关运行经费较上年支出数减少10.05万元，下降8.7%，主要原因是定额公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额4.48万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购货物支出，采购规模为中小型企业。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我校对部门整体的6个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金81.84万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见决算公开10-11表)

2.关于绩效自评结果的说明根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金81.84万元。从评价情况来看，6个项目绩效自评得分均在90分以上 (以上含本数)，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录（仅供参考），部门应根据实际情况进行解释和增加或减少。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71422590。