重庆市南川区突发事件预警信息发布中心2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

为突发事件预警信息和自然灾害监测提供保障，承担区突发事件预警信息平台的建设、运行、维护和管理工作。负责全区自然灾害预警预防的管理工作，负责全区自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件预警信息发布工作，乡镇街道气象站的管理等。2019年8月加挂南川区人工影响天气中心，承担全区人工影响天气工作组织协调、业务管理、技术指导、人员培训和装备巡检等工作。

（二）机构设置

为正科级事业单位，无下属机构。有事业编制人员5人。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计89.62万元，较上年决算数增加0.87    万元，增长1 %，主要原因是2024年事业单位人员超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数导致基本支出增加，故2024年收入增加。

2.收入情况。

2024年度收入合计 89.62 万元，较上年决算数增加0.87万元，增长1%，主要原因是2024年事业单位人员超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数导致基本支出增加，故2024年收入增加。其中：财政拨款收入 89.62 万元，占总收入的100 %.

3.支出情况。

2024年度支出合计 89.62 万元，较上年决算数增加0.87   万元，增长1%，主要原因是2024年事业单位人员超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数导致基本支出增加。其中：基本支出78.91万元，占总支出的88.05 %；项目支出 10.71 万元，占总支出的11.95%。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计89.62万元，与上年相比，财政拨款收入增加0.87万元，增长1%，主要原因2024年事业单位人员超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数导致基本支出增加，故2024年收入增加。财政拨款支出总计增加或0.87万元，增长1%。与上年相比，主要原因是2024年事业单位人员超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数导致基本支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入89.62万元，较上年决算数增加0.87万元，增长1%。主要原因是2024年事业单位人员超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数导致基本支出增加，故2024年收入增加。较年初预算数增加4.32万元，增长5.10% 。主要原因是在职人员薪级晋升及事业人员超额绩效纳入养老保险及职业年金缴费基数，人员经费增加，导致预算收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 89.62万元，较上年决算数增加0.87万元，增长1%。主要原因是主要原因是在职人员薪级晋升及事业人员超额绩效纳入养老保险及职业年金缴费基数，人员经费增加，导致支出增加。较年初预算数增加4.32万元，增长5.10%。主要原因是在职人员薪级晋升及事业人员超额绩效纳入养老保险及职业年金缴费基数，人员经费增加，导致支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出62.97万元，占70.3%，较年初预算数减少1.40万元，下降2.2%，主要原因是根据政府过紧日子的要求，减少在职人员公用经费综合定额，故公用经费减少。

（2）社会保障和就业支出10.28万元，占11.5%，较年初预算数增加3.49万元，增长51.4%，主要原因是事业人员超额绩效纳入养老保险及职业年金缴费基数，人员经费增加。                

（3）卫生健康支出3.40万元，占3.8%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.9%，主要原因是功能科目设置错误，导致卫生健康支出预算时增加0.03万元。

（4）住房保障支出2.26万元，占2.5%，较年初预算数增加2.26万元，增长100.0%，主要原因是功能科目设置错误，导致住房保障支出年初预算无金额。

（5）灾害防治及应急管理支出10.71万元，占12.0%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出78.91万元。其中：人员经费66.49万元，较上年决算数增加5.40万元，增长8.80%，主要原因是在职人员薪级晋升及事业人员超额绩效纳入养老保险及职业年金缴费基数，人员经费增加，导致预算收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费等。公用经费12.42 万元，较上年决算数减少3.34万元，下降21.2 %，主要原因是根据政府过紧日子的要求，减少在职人员公用经费综合定额，故公用经费减少。公用经费用途主要包括用途主要包括办公费、电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本部门2024年年初未预算三公经费，年中也没有相关的费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.71万元，较上年决算数增加0.04万元，增长5.97%，主要原因是开展了预警平台业务操作培训工作及大气本底站工作人员培训工作。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的1个一级项目、1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金89.62万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对突发事件预警信息发布平台运行维持费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.71万元，评价得分在90分以上，绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71422163。