中国共产党重庆市南川区委员会老干部局2024年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全区老干部的宏观管理和服务。加强老干部政治建设、思想建设和离退休干部党组织建设。落实好老干部政治待遇，负责组织和指导全区老干部政治理论学习、通报情况、阅读重要文件、参加有关会议和重大活动。落实好老干部生活待遇，做好老干部的日常走访、生病住院探视以及重大节日看望慰问等工作。接待和处理老干部的来信来访，组织老干部健康疗养、参观考察工农业建设成就和健康向上的文体活动，引导老干部发挥正能量，管理老干部活动中心，开展老年人非学历教育，指导、协调关心下一代工作委员会等涉老组织工作。

（二）机构设置

我局内设3个机构科室，分别是办公室、待遇科、活动科（挂“离退休干部党员教育管理科”牌子），下设区老干部活动中心（正科级直属参公事业单位）和区老年大学（全额拨款公益性事业单位）。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计567.50万元，较上年决算数减少79.15万元，下降12.2%，主要原因是事业单位人员减少1人及帮扶资金降低，代发企业离退休干部人数减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较上年决算数无增减。年初结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。支出合计567.50万元，较上年决算数减少79.15万元，下降12.2%，主要原因是事业单位人员减少1人及帮扶资金降低，代发企业离退休干部人数减少。使用结余分配0.00万元，较上年决算数无增减。年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

2.收入情况。

2024年度收入合计567.50万元，较上年决算数减少79.15万元，下降12.2%，主要原因是事业单位人员减少1人及帮扶资金降低，代发企业离退休干部人数减少。其中：财政拨款收入567.50万元，占总收入的100.0%。事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计567.50万元，较上年决算数减少79.15万元，下降12.2%，主要原因是事业单位人员减少1人及帮扶资金降低，代发企业离退休干部人数减少。其中：基本支出259.83万元，占总支出的45.8%；项目支出307.67万元，占总支出的54.2%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计567.50万元。与上年相比，财政拨款收入减少79.15万元，下降12.2%。主要原因是事业单位人员减少1人及帮扶资金降低，代发企业离退休干部人数减少。财政拨款支出总计减少79.15万元，下降12.2%。与上年相比，主要原因是事业单位人员减少1人及帮扶资金降低，代发企业离退休干部人数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入567.50万元，较上年决算数减少79.15万元，下降12.2%。主要原因是事业单位人员减少1人及帮扶资金降低，代发企业离退休干部人数减少。较年初预算数减少10.43万元，下降1.8%。主要原因是代发企业离退休干部人数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出567.50万元，较上年决算数减少79.15万元，下降12.2%。主要原因是事业单位人员减少1人及帮扶资金降低，代发企业离退休干部人数减少。较年初预算数减少10.43万元，下降1.8%。主要原因是代发企业离退休干部人数减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出465.99万元，占82.1%，较年初预算数减少13.32万元，下降2.8%，主要原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出71.58万元，占12.6%，较年初预算数增加3.06万元，增长4.5%，主要原因是社保缴费支出增加。

（3）卫生健康支出13.70万元，占2.4%，较年初预算数减少0.16万元，下降1.2%，主要原因是人员减少。

（4）住房保障支出16.24万元，占2.9%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出259.83万元。其中：人员经费217.51万元，较上年决算数减少20.23万元，下降8.5%，主要原因是事业单位减少1人，人员支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、老干部生活补助等。公用经费42.32万元，较上年决算数减少9.72万元，下降18.7%，主要原因是事业单位减少1人，相关公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、福利费、培训费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.34万元，较年初预算数减少0.52万元，下降7.6%，主要原因是厉行节约，严控“三公经费”支出。较上年支出数增加2.82万元，增长80.1%，主要原因是区级部门、乡镇联动开展活动用车增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2024年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费5.78万元，主要用于老干部考察、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降8.3%，主要原因是厉行节约，严控“三公经费”支出。较上年支出数增加2.82万元，增长95.3%，主要原因是区级部门、乡镇联动开展活动用车增多。

公务接待费0.56万元，主要用于接待市内其他区县和上级部门到我单位学习调研和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是公务接待量与上年度接近。较上年支出数无增减，主要原因是公务接待量与上年度接近。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次72人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费77.78元，车均购置费0万元，车均维护费2.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出13.11万元，较上年决算数增加3.94万元，增长43.0%，主要原因是召开全区涉老组织等大型会议增加。本年度培训费支出7.40万元，较上年决算数减少10.73万元，下降59.2%，主要原因是离退休支部书记培训等支出减少。本年度差旅费支出9.92万元，较上年决算数减少0.87万元，下降8.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，通过线上开展老干部工作调研，减少出差频次。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出42.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少9.72万元，下降18.7%，主要原因是人员减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金307.67万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对员额内编制外人员劳务费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.21万元，评价得分100分。对代发企业离退休干部及遗属人员资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金43.96万元，评价得分100分。对老年大学事务管理补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25万元，评价得分100分。对关工委事务管理补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分。对服务离退休干部补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金206.5万元，评价得分100分。绩效评价未发现问题，下一步我部门将继续加强绩效运行监控，完成绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85620643。