中共重庆市南川区委社会工作部2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.研究相关理论、政策和规划，负责起草职责范围内的规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。统筹推进社会工作领域改革工作；

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织提出的重要意见建议；

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实相关领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，统筹推进基层智治工作，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制；

4.指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业部门、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制；

6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设；

7.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门为中共重庆市南川区委社会工作部，包括中共重庆市南川区委社会工作部（本级）、重庆市南川区社会工作服务中心（2024年未独立核算）。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为226.81万元。收、支与2023年度相比，增加226.81万元，增长100%，主要原因是我部门为2024年新增部门，2023年无数据。

1.收入情况。2024年度收入合计226.81万元，与2023年度相比，增加226.81万元，增长100%，主要原因是我部门为2024年新增部门，2023年无数据。其中：财政拨款收入226.81万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计226.81万元，与2023年度相比，增加226.81万元，增长100%，主要原因是我部门为2024年新增部门，2023年无数据。其中：基本支出123.35万元，占54.4%；项目支出103.46万元，占45.6%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为226.81万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加226.81万元，增长100%。主要原因是我部门为2024年新增部门，2023年无数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入226.81万元，与2023年度相比，增加226.81万元，增长100%。主要原因是我部门为2024年新增部门，2023年无数据。较年初预算数增加226.81万元，增长100%。主要原因是我部门为2024年新增部门，年初无数据。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出226.81万元，与2023年度相比，增加226.81万元，增长100%。主要原因是我部门为2024年新增部门，2023年无数据。较年初预算数增加226.81万元，增长100%。主要原因是我部门为2024年新增部门，年初无数据。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出207.17万元，占91.3%，较年初预算数增加207.17万元，增长100%，主要原因是我部门为2024年新增部门，年初无数据。

（2）社会保障和就业支出11.15万元，占4.9%，较年初预算数增加11.15万元，增长100%，主要原因是我部门为2024年新增部门，年初无数据。

（3）卫生健康支出4.15万元，占1.8%，较年初预算数增加4.15万元，增长100%，主要原因是我部门为2024年新增部门，年初无数据。

（4）住房保障支出4.34万元，占1.9%，较年初预算数增加4.34万元，增长100%，主要原因是我部门为2024年新增部门，年初无数据。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出123.35万元。

其中：

人员经费62.95万元，与2023年度相比，增加62.95万元，增长100%，主要原因是我部门为2024年新增部门，2023年无数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费60.40万元，与2023年度相比，增加60.40万元，增长100%，主要原因是我部门为2024年新增部门，2023年无数据。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.73万元，较年初预算数增加1.73万元，增长100%，主要原因是我部门为2024年新增部门，年初无数据。较上年支出数增加1.73万元，增长100%，主要原因是我部门为2024年新增部门，2023年无数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2024年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费1.52万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数增加1.52万元，增长100%，主要原因是我部门为2024年新增部门，年初无数据。较上年支出数增加1.52万元，增长100%，主要原因是我部门为2024年新增部门，2023年无数据。

公务接待费0.20万元，主要用于接待对接市委社会工作部考察、调研工作等公务接待。费用支出较年初预算数增加0.20万元，增长100%，主要原因是我部门为2024年新增部门，年初无数据。较上年支出数增加0.20万元，增长100%，主要原因是我部门为2024年新增部门，2023年无数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费50.82元，车均购置费0万元，车均维护费1.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出1.73万元，与2023年度相比，增加1.73万元，增长100%，主要原因是我部门为2024年新增部门，2023年无数据。本年度差旅费支出3.10万元，与2023年度相比，增加3.10万元，增长100%，主要原因是我部门为2024年新增部门，2023年无数据。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出60.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、物业管理费及新成立部门采购办公设备购置等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数增加60.40万元，增长100%，主要原因是我部门为2024年新增部门，2023年无数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆（其中1辆为已报废未下账车辆）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额9.24万元，其中：政府采购货物支出9.24万元。授予中小企业合同金额9.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.24万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备国产台式电脑、A3彩色打印机、A4黑白打印机。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金103.46万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对村（居）务监督委员会项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.96万元，评价得分100分；对非公经济和社会组织党建活动经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金81.5万元，评价得分100分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-71618966