重庆南川工业园区管理委员会2024年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责园区产业发展规划和产业布局，服务重大项目建设，着力培育特色优势产业，促进产业集聚、集群发展。

（2）负责园区的各类总体规划、控制性规划、专项规划、修建性详细规划的编制、报批，落实好各类建设项目的规划选址、基础设施规划布局等工作。

（3）负责园区的道路主骨架、水电气、通讯等基础设施、景观设施和公共配套设施的建设。

（4）依法依规负责园区财政预决算、财政收支管理、国有资产管理、内部审计工作，筹集基础设施建设资金以及其他财政收支相关工作。

（5）负责园区的招商引资、对外宣传，策划、包装和引进产业项目，加强全过程跟踪服务。

（6）负责园区企业运行服务工作，配合落实助企纾困政策。

（7）负责园区科技创新体系建设，引进科技创新资源，加快数字产业化发展，指导园区企业创新发展。

（8）依法依规履行园区环境保护、安全生产等监管职责，负责生态文明建设、防灾减灾等相关工作。

（9）依法依规行使委托权限内的行政管理职能。

（10）完成区委和区政府交办的其他任务。

（11）与属地镇（街道）有关职责分工。重庆南川工业园区管理委员会主要承担产业发展、规划建设、财政收支、招商引资、人才引进、土地整治、企业服务、营商环境等经济发展事务。社会事业、平安信访、农业农村、人武工作等非经济发展主责主业的职能职责，由属地镇街管理。征地拆迁、安全维稳等需镇街共同完成的，以镇街为主、园区为辅。

（二）机构设置

重庆南川工业园区管理委员会；重庆市南川区工业园区发展中心（二级单位）。

因2024年机构改革，将中共重庆南川工业园区工作委员会、重庆南川工业园区管理委员会，中共重庆市南川区商贸物流园区工作委员会、重庆市南川区商贸物流园区管理委员会，中共重庆市南川区中医药产业科技园区工作委员会、重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会整合，重新组建中共重庆南川工业园区工作委员会、重庆南川工业园区管理委员会，为区委、区政府派出机构，机构规格为正处级。

重庆市南川区工业园区发展中心为重庆南川工业园区管理委员会管理正处级公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计104744.93万元，较上年决算数增加33629.98万元，增长47.3 %，主要原因是2024年机构改革，商贸物流园区和中医药园区合并到工业园区，新增南川区现代智慧科技产业园项目增加15000万元、BG组团J-8分区2/03地块拆迁补助增加2095.01万元，基本支出人员经费增加104.15万元、公用经费增加98.84万元、南川区绿色精密智造产业园项目减少2000万元、园业集团配套费减少1482.70万元。使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。年初结转和结余0万元，与上年持平。支出总计104744.93万元，较上年决算数增加33629.98万元，增长47.3%，主要原因是2024年机构改革，商贸物流园区和中医药园区合并到工业园区，新增南川区现代智慧科技产业园项目增加15000万元、BG组团J-8分区2/03地块拆迁补助增加2095.01万元，基本支出人员经费增加104.15万元、公用经费增加98.84万元、南川区绿色精密智造产业园项目减少2000万元、园业集团配套费减少1482.70万元。结余分配0万元，较与上年持平。年末结转和结余0万元，与上年持平。

2.收入情况。

2024年度收入合计104744.93万元，较上年决算数增加33629.98万元，增长47.3%，主要原因是2024年机构改革，商贸物流园区和中医药园区合并到工业园区，新增南川区现代智慧科技产业园项目增加15000万元、BG组团J-8分区2/03地块拆迁补助增加2095.01万元，基本支出人员经费增加104.15万元、公用经费增加98.84万元、南川区绿色精密智造产业园项目减少2000万元、园业集团配套费减少1482.70万元。其中：财政拨款收入104744.93万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计104744.93万元，较上年决算数增加33629.98万元，增长47.3%，主要原因是2024年机构改革，商贸物流园区和中医药园区合并到工业园区，新增南川区现代智慧科技产业园项目增加15000万元、BG组团J-8分区2/03地块拆迁补助增加2095.01万元，基本支出人员经费增加104.15万元、公用经费增加98.84万元、南川区绿色精密智造产业园项目减少2000万元、园业集团配套费减少1482.70万元。其中：基本支出2083.65万元，占总支出的1.0%；项目支出102661.28万元，占总支出的99.0%；项目支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计104744.93万元，与上年相比，财政拨款收入增加33629.98万元，增长47.3%，主要原因是2024年机构改革，商贸物流园区和中医药园区合并到工业园区，新增南川区现代智慧科技产业园项目增加15000万元、BG组团J-8分区2/03地块拆迁补助增加2095.01万元，基本支出人员经费增加104.15万元、公用经费增加98.84万元、南川区绿色精密智造产业园项目减少2000万元、园业集团配套费减少1482.70万元。财政拨款支出总计增加33629.98万元，增长47.3%。与上年相比，主要原因是2024年机构改革，商贸物流园区和中医药园区合并到工业园区，新增南川区现代智慧科技产业园项目增加15000万元、BG组团J-8分区2/03地块拆迁补助增加2095.01万元，基本支出人员经费增加104.15万元、公用经费增加98.84万元、南川区绿色精密智造产业园项目减少2000万元、园业集团配套费减少1482.70万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入9748.65万元，较上年决算数减少4568.16万元，下降31.0%。主要原因是交通运输支出减少。较年初预算数增加8771.66万元，增长897.8%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出9748.65万元，较上年决算数减少4568.16万元，下降31.0%。主要原因是交通运输支出减少。较年初预算数增加8771.66万元，增长897.8%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出344.25万元，占3.5%，较年初预算数增加344.25万元，增长100%，主要原因是2024年机构改革，商贸物流园区和中医药园区合并到工业园区，基本支出和公用支出增加。

（2）科学技术支出3806.10万元，占39.0%，较年初预算数增加3806.10万元，增长100%，主要原因是对企业科技创新补助增加。

（3）社会保障和就业支出356.48万元，占3.7%，较年初预算数增加233.05万元，增长188.0 %，主要原因是2024年机构改革，商贸物流园区和中医药园区合并到工业园区，人员支出增加。

（4）卫生健康支出支出91.07万元，占0.9%，较年初预算数增加43.88万元，增长92.0%，主要原因是2024年机构改革，商贸物流园区和中医药园区合并到工业园区，人员支出增加。

（5）农林水支出246.65万元，占2.5%，较年初预算数增加246.65万元，增长100%，主要原因是2024年机构改革，商贸物流园区和中医药园区合并到工业园区，人员支出增加。

（6）资源勘探工业信息等支出4818.90万元，占49.4%，较年初预算数增加4062.29万元，增长84.0%，主要原因是产业发展资金增加。

（7）住房保障支出85.19万元，占0.9%，较年初预算数增加35.46万元，增长71.0%，主要原因是2024年机构改革，商贸物流园区和中医药园区合并到工业园区，人员增加，支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2,083.65万元。其中：人员经费1718.76万元，较上年决算数增加881.77万元，增长105.4%，主要原因是2024年机构改革，商贸物流园区和中医药园区合并到工业园区，人员支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费318.21万元，较上年决算数增加133.10万元，增长71.0%，主要原因是2024年机构改革，商贸物流园区和中医药园区合并到工业园区，费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入94996.28万元，较上年决算数增加38198.15万元，增长67.2%，主要原因是政府性基金、基础设施建设增加。本年支出94996.28万元，较上年决算数增加38198.15万元，增长67.2%，主要原因是政府性基金、基础设施建设增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计71.58万元，较年初预算数增加53.7万元，增长33.1%，主要原因是2024年机构改革，商贸物流园区和中医药园区合并到工业园区，工业园区自行负责招商引资工作，工作量增加，支出增加。较上年支出数减少 14.23万元，下降16.5%，主要原因是过紧日子，压缩接待费、培训费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2024年度本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，与上年持平。

公务车运行维护费13.92万元，主要用于单位应急保障用车和招商接待。费用支出较年初预算数增加4.92万元，增长54.0%。较上年支出数增加7.35万元，增长111.8%，主要原因是2024年机构改革，商贸物流园区和中医药园区合并到工业园区，公务车增加2辆。

公务接待费57.66万元，主要用于接待客商。费用支出较年初预算数增加48.86万元，增长555.2%，主要原因是2024年机构改革，商贸物流园区和中医药园区合并到工业园区，工业园区自主负责招商引资工作，工作量增加，支出增加。较上年支出数减少21.58万元，下降27.2%，主要原因是过紧日子，压缩接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待425批次人，其中：国内外事接待425批次，5920人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费97.40元，车均购置费0万元，车均维护费2.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024年度会议费支出1.86万元，较上年决算数增加1.27 万元，增长215.0%，主要原因是2024年机构改革，商贸物流园区和中医药园区合并到工业园区，人员增加，工作量增加。2024年度培训费支出55.48万元，较上年决算数减少8.07万元，下降12.0%，主要原因是厉行节约，压缩培训经费，取消了不必要培训。

2024年度差旅费支出133.42万元，较上年决算数增加70.94万元，增长113.0%，主要原因是2024年机构改革，商贸物流园区和中医药园区合并到工业园区，人员增加，园区自主负责招商引资工作，工作量增加，支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出164.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少20.83万元，下降11.0%，主要原因因本单位新录入、调入人员，公用经费预算未增加。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的1个一级项目，8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金102661.28万元。从评价情况来看，8个项目绩效自评得分100份，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：1、实现工业总产值189亿元；2、完成工业投资38亿元；3、完成招商协议引资192亿元；4、完成新开工项目6个；5、完成新投产企业6户。

（二）部门绩效评价情况

我部门对体制结算补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金970.53万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了0条主要问题，无下一步工作建议；对南川区绿色精密智造产业园项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6000万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了0条主要问题，无下一步工作建议；对南川区绿色精密智造产业园项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6000万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了0条主要问题，无下一步工作建议；对征地拆迁成本项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金71996.27万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了0条主要问题，无下一步工作建议；对招商引资攻坚经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了0条主要问题，无下一步工作建议；对产业发展资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6606.1万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了0条主要问题，无下一步工作建议；对综合绩效评价奖励资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金31.80万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了0条主要问题，无下一步工作建议；对南川区现代智慧科技产业园建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17000万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了0条主要问题，无下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71681555