重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，承担着监督宪法、法律、法规以及上级人大及其常委会决议决定在本区的遵守和执行，讨论决定我区重大事项，依法任免区“一府一委两院”重要干部，对区“一府一委两院”进行工作监督和法律监督等重要工作。

（二）机构设置

重庆市南川区人民代表大会常务委员会机关设置综合办事机构1个：重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室；设置工作委员会3个：重庆市南川区人民代表大会常务委员会人事代表工作委员会、重庆市南川区人民代表大会常务委员会农业农村工作委员会、重庆市南川区人民代表大会常务委员会预算工作委员会；设置专门委员会办事机构4个：重庆市南川区人民代表大会监察和法制委员会办公室、重庆市南川区人民代表大会财政经济委员会办公室、重庆市南川区人民代表大会教育科学文化卫生委员会办公室、重庆市南川区人民代表大会社会建设委员会办公室,为正处级。并设有重庆市南川区人大信息中心（正科级事业单位）、重庆市南川区人大议案建议办理服务中心（正科级事业单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2025年度收入、支出总计为1966.01万元。较上年增加88.19万元，增长4.70%，主要原因是人员变动，补缴事业单位养老保险、项目经费增加。

数据组成是：2025年初结转和结余0.0万元，本年收入1966.01万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.0万元。本年支出1966.01万元，结余分配0.0万元，年末结转和结余0.0万元。

2.本年收入情况

2025年度收入1966.01万元，较上年增加88.19万元，增长4.70%，主要原因是人员变动、补缴事业单位养老保险、项目经费增加。其中：财政拨款收入1966.01万元，占比100.0%；事业收入0.0万元，占比0.0%；经营收入0.0万元，占比0.0%；其他收入0.0万元，占比0.0%。

3.本年支出情况。

2025年度支出1966.01万元，较上年增加88.19万元，增长4.70%，主要原因是人员变动、补缴事业单位养老保险、项目经费增加。其中：基本支出1583.23万元，占比80.5%；项目支出382.78万元，占比19.5%；经营支出0.0万元，占比0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为1966.01万元。较上年增加88.19万元，增长4.70%。主要原因是人员变动、补缴事业单位养老保险、项目经费增加。

数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0.0万元，本年财政拨款收入1966.01万元。本年财政拨款支出1966.01万元，本年财政拨款年末结转和结余0.0万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.0万元，本年收入1966.01万元，本年支出1966.01万元，年末结转结余0.0万元。本年支出较上年增加88.19万元，增长4.70%。主要原因是人员变动、补缴事业单位养老保险、项目经费增加；完成年初预算数的112.82%，主要原因是人员变动、补缴事业单位养老保险、项目经费增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

一般公共服务支出1466.18万元，占比74.6%，完成年初预算数的110.73%，主要原因是人员变动、补缴事业单位养老保险、项目经费增加。

社会保障和就业支出336.22万元，占比17.1%，完成年初预算数的128.94%，主要原因是人员变动、补缴事业单位养老保险。

卫生健康支出73.54万元，占比3.7%，完成年初预算数的101.81%，主要原因是人员变动。

资源勘探工业信息等支出9.73万元，占比0.5%，完成年初预算数的100.00%。

住房保障支出80.34万元，占比4.1%，完成年初预算数的93.92%，主要原因是人员变动、事业清退以往年度公积金。

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出1583.23万元。其中：

人员经费1320.26万元，较上年增加56.00万元，增长4.43%，主要原因是人员变动、补缴事业单位养老保险。完成年初预算数的110.42%，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。

公用经费262.97万元，较上年增加21.11万元，增长8.73%，主要原因是人员变动。完成年初预算数的99.61%，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）财政拨款“三公”经费情况说明

1.情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计20.41万元。完成年初预算数的80.04%，主要原因是接待批次及人数减少。较上年支出数减少5.85万元，下降22.28%，主要原因是接待批次及人数减少。

2.具体支出情况。

本部门2025年度未发生因公出国（境）支出。

本部门2025年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费17.50万元，较上年无增减；完成年初预算数的100%，主要用于公务用车路桥费、油费、保险费、维修费等。

公务接待费2.91万元，较上年减少5.85万元，下降66.78%；完成年初预算数的36.38%，主要用于接待国内其他省市人大常委会办公室到我单位学习调研季会制等工作。

3.“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待36批次312人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本部门人均接待费93.13元，车均购置费0.0万元，车均维护费4.38万元。

（七）其他需要说明的事项

1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出66.87万元，较上年减少21.11万元，下降23.99%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，推动机关过紧日子，从严管理会议费等一般性支出。本年度培训费支出18.40万元，较上年减少50.49万元，下降73.29%，主要原因是培训的机票费在差旅费中列支。本年度差旅费支出48.73万元，较上年增加34.38万元，增长239.58%，主要原因是培训的机票费在差旅费中列支。

2.机关运行经费情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出239.68万元，机关运行经费主要用于开支支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少2.18万元，下降0.90%，主要原因是节约开支。

3.国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4.政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额14.16万元，其中：政府采购货物支出14.16万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.16万元，占比政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额14.16万元，占比政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑、打印机、复印纸。

（八）预算绩效管理情况说明

1.单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金382.78万元。

2.部门绩效评价情况

我部门对9个二级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金382.78万元，从评价情况来看，9个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优。2025年我单位按要求积极开展了预算绩效管理工作，通过全面实施预算项目绩效目标管理，积极探索绩效跟踪监控，大力推进项目绩效评价，完善评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，加强培训和宣传等具体措施，使预算管理“讲绩效，重绩效，用绩效”工作落到了实处。

（九）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张玲  023-71434332