重庆市南川区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.承办区政府相关会议，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

3.协助区政府领导同志研究区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，会同区级有关部门提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4.负责向区政府领导同志提供反映区政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。

5.负责区级部门、乡镇（街道）经济社会发展实绩考评及专项督查。督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对上级政府和本级政府文件、会议决定事项以及区政府领导同志重要批示的执行情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

6.负责区政府值班和区长公开电话、区长信箱的管理工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件或重大事件。协助区政府领导同志开展信访接待等工作。协助区政府领导同志处理区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。

7.负责组织、协调或参与政府系统的重大活动和重大政务接待。

8.牵头组织、督促政府各部门办理好人大代表、政协委员的议案、提案、建议、批评和意见。

9.承担中共重庆市南川区委外事工作委员会日常工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市南川区人民政府办公室是区政府工作部门，加挂重庆市南川区人民政府外事办公室牌子。中共重庆市南川区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。内设10个科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，区政府办公室是一级预算单位，区政府研究室和区党政信息中心一并纳入区政府办公室统一核算，无二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照机构改革方案要求，重庆市南川区人民政府办公室涉及机构改革，对此专门说明如下：一是重庆市南川区人民政府办公室职责发生调整。划出原区政府办公室（区政府外事侨务办公室）侨务方面的工作职责至区委统一战线工作部，海外华人华侨社团联谊等职责划归区侨联。划出原区政府办公室的应急管理职责至区应急管理局。划出电子政务建设职责至区政务服务管理办公室。二是在区政府办公室政策研究工作职责基础上，组建区政府研究室，作为区政府工作部门。三是原二级预算单位南川区突发事件预警信息发布中心调整为一级预算单位，预算指标、财务会计等不再纳入区政府办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1619.65万元，支出总计1619.65万元。收支较上年决算数减少262.23万元、减少13.93%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制各项支出，二是原二级预算单位南川区突发事件预警信息发布中心在2019年度调整为一级预算单位，收支不纳入本部门核算。

2.收入情况。2019年度收入合计1619.65万元，较上年决算数减少262.23万元，减少13.93%。主要原因是原二级预算单位南川区突发事件预警信息发布中心在2019年度调整为一级预算单位，收入不纳入本部门核算。本年度收入全为财政拨款收入，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计1619.65万元，较上年决算数减少262.23万元，减少13.93%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制各项支出，二是原二级预算单位南川区突发事件预警信息发布中心在2019年度调整为一级预算单位，支出不纳入本部门核算。其中：基本支出1182.62万元，占73.02%；项目支出437.03万元，占26.98%。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支各为1619.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少93.37万元，减少5.45%。主要原因是原二级预算单位南川区突发事件预警信息发布中心在2019年度调整为一级预算单位，收支不纳入本部门核算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1619.65万元，较上年决算数减少93.37万元，减少5.45%。主要原因是原二级预算单位南川区突发事件预警信息发布中心在2019年度调整为一级预算单位，收入不纳入本部门核算。较年初预算数增加7.59万元，增长0.47%。主要原因是年中追加绩效等人员经费。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1619.65万元，较上年决算数减少93.37万元，减少5.45%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制各项支出，二是原二级预算单位南川区突发事件预警信息发布中心在2019年度调整为一级预算单位，支出不纳入本部门核算。较年初预算数增加7.59万元，增长0.47%。主要原因是政策性增资。

3.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1318.37万元，占81.4%，较年初预算数减少3.39万元，减少0.26%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制各项支出。

（2）社会保障和就业支出176.83万元，占10.92%，较年初预算数增加4.96万元，增长2.89%。主要原因是政策性增资相应调整养老保险和职业年金支出。

（3）卫生健康支出46.55万元，占2.87%。较年初预算数增加2.8万元，增长6.4%，主要原因是政策性增资相应调整医疗保障支出。

（4）住房保障支出77.9万元，占4.81%。较年初预算数增加3.22万元，增长4..31%，主要原因是主要原因是政策性增资相应调整住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1182.62万元。其中：人员经费977.41万元，较上年决算数减少19.92万元，减少2%。主要原因是原二级预算单位南川区突发事件预警信息发布中心在本年度调整为一级预算单位，人员经费不纳入本部门核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费205.21万元，较上年决算数增加13.74万元，增长7.18%，主要原因一是物价上涨，二是编外聘用人员报酬纳入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计113.32万元，较年初预算数减少28.18万元，下降20%；较上年支出数减少3.91万元，下降3.34%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用11.94万元，主要是用于赴阿塞拜疆参加第43届世界遗产大会，到德国参加科技创新驱动引领高质量发展专题培训和参加“一带一路”高峰论坛。费用支出较年初预算数减少2.56万元，下降17.66%。主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，强化支出管理。较上年支出数增加0.94万元，增长8.55%，主要原因是因出国（境）地方经济水平差异，组团费用增加。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费41.33万元，主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降1.6%；较上年支出数减少0.04万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行成本。

公务接待费60.05万元，主要用于招商引资和接待其他区县政府到我区学习调研。费用支出较年初预算数减少24.95万元，下降29.35%；较上年支出数减少4.8万元，下降7.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，缩减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）无自主组团，参加其它团组共计3人；未购置公务用车，公务车保有量为7辆；国内公务接待118批次4258人，无国内外事接待和国（境）外公务接待。2019年本部门人均接待费141.02元，车均维护费5.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行

经费支出205.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加13.74万元，增长7.18%，主要原因是调整编外聘用人员支出，劳务费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.65万元，较上年决算数增加0.47万元，增加9.07%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出8.05万元，较上年决算数减少1.45万元，下降15.26%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，区政府领导干部用车4辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万（含）元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门项目全面纳入预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。结合项目实际情况设置绩效目标，共设置预算绩效项目9个，并根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，涉及资金486.23万元。从评价情况来看，9个项目绩效自评得分都在90分以上，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。  

（二）绩效自评结果

电子政务建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况一是每季度电子政务网络维护，二是完成信息公开集约化平台维护服务，三是互联网宽带租赁维护，四是云主机租赁服务、安保测评服务，五是硬件、软件故障维护响应时间小于4小时。项目全年预算数为162.53万元，执行数为162.53万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成电子政务网络维护、信息公开集约化平台维护服务、互联网宽带租赁维护、云主机租赁服务、安保测评服务，二是出台《政府网站与政务新媒体检查指标》等，推进网上政务服务问题事项整改745项，清理政务新媒体168个，关停79个，整改提升23个，全区政务新媒体运营管理水平进一步提升。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—71420159。