重庆市南川区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.承办区政府相关会议，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

3.协助区政府领导同志研究区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，会同区级有关部门提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4.负责向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。

5.督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对上级政府和本级政府文件、会议决定事项以及区政府领导同志重要批示的执行情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

6.负责区政府值班和区长公开电话工作、区长信箱的管理工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件或重大事件；协助区政府领导同志开展信访接待等工作；协助区政府领导同志处理区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。

7.负责组织、协调或参与政府系统的重大活动和重大政务接待。

8.指导、监督全区政府信息公开及电子政务工作。

9.牵头组织、督促政府各部门办理好人大代表、政协委员的议案、提案、建议、批评和意见工作。

10.负责全区外事工作。

11.承担区政府督查室、区目标考核管理办公室的日常工作。

12.办理区政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市南川区人民政府办公室是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的政府工作部门，挂重庆市南川区人民政府外事办公室牌子。内设10个科室，设置重庆市南川区行政服务中心、重庆市南川区公共资源综合交易中心、重庆市南川区党政信息网络中心、重庆市南川区突发事件预警信息发布中心4个事业单位。是一级预算单位。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括南川区突发事件预警信息发布中心。

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,881.88万元，支出总计1,881.88万元。收支较上年决算数增加44.94万元，增长2.45%，主要原因是新增二级预算单位南川区突发事件预警信息发布中心。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,881.88万元，较上年决算增加44.94万元，增长2.45%，主要原因是新增二级预算单位南川区突发事件预警信息发布中心。其中：财政拨款收入1,713.02万元，占91.03%；其他收入168.85万元，占8.97%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,881.88万元，较上年决算数增加44.94万元，增长2.45%，主要原因是新增二级预算单位南川区突发事件预警信息发布中心。其中：基本支出1,357.65万元，占72.14%；项目支出524.23万元，占27.86%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,713.02万元，较上年决算数减少123.92万元，减少6.75%。主要原因是压减开支。较年初预算数增加84.43万元，增长5.18%。主要原因是2018年3月份新增二级预算单位南川区突发事件预警信息发布中心，追加预算。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,713.02万元，较上年决算数减少123.92万元，减少6.75%。主要原因是压减开支。较年初预算数增加84.43万元，增长5.18%。主要原因是2018年3月份新增二级预算单位南川区突发事件预警信息发布中心，追加预算。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,396.03万元，占81.50%，较年初预算数增加35.45万元，增长2.61%，主要原因是新增二级预算单位南川区突发事件预警信息发布中心。

（2）社会保障与就业支出195.26万元，占11.40%，较年初预算数增加46.18万元，增长30.98%，主要原因一是新增二级预算单位南川区突发事件预警信息发布中心，二是因政策性增资调整年度工资申报总额。                                     

（3）医疗卫生与计划生育支出48.40万元，占2.83%，较年初预算数增加3.16万元，增长6.98%，主要原因是一是新增二级预算单位南川区突发事件预警信息发布中心，二是因政策性增资调整年度工资申报总额。

（4）住房保障支出73.34万元，占4.28%，较年初预算数减少0.36万元，下降0.49%，主要原因是2018年退休4人。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,188.80万元。其中：人员经费997.33万元，较上年决算数增加87.44万元，增长9.61%，主要原因是一是新增二级预算单位南川区突发事件预警信息发布中心人员，二是政策性增资。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费191.47万元，较上年决算数增加42.06万元，增长28.15%，主要原因一是物价上涨，二是新增二级预算单位南川区突发事件预警信息发布中心。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计117.23万元，较年初预算数减少27.77万元，下降19.15%，较上年支出数减少24.25万元，减少17.14%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用11.00万元，主要是用于赴泰国协助我市外派教师工作；洽谈引进HTI公司在我区建立汽车生产线等事宜，考察美国通用、塔奥等汽车及零部件制造企业。费用支出较年初预算减少4.00万元，下降26.67%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，强化支出管理。较上年支出数减少0.44万元，减少3.8%，主要原因是压减出国费用。

本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费41.37万元，主要用于因公出行、督查、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1万元，下降1.50%，较上年支出数减少0.15万元，减少0.36%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行成本。

公务接待费64.85万元，主要用于其他区县政府到我区学习调研以及招商引资接待等所发生的支出。费用支出较年初预算数减少23.15万元，下降26.31%，较上年支出数减少23.67万元，减少26.74%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，缩减开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计1个团组，4人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待811批次7,299人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费88.85元，无车辆购置费，车均维护费5.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出191.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加42.06万元，增长28.15%，主要原因一是物价上涨，公用经费定额调标，二是新增二级预算单位南川区突发事件预警信息发布中心。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、领导干部用车4辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

房屋面积2056.7平方米，价值1386.32万元。其中：办公用房2056.7平方米，价值1386.32万元。

通用设备数量402件（套），价值555.08万元，专用设备数量5件，价值22.78万元。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位无政府采购相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及资金536.95万元。本部门对绩效项目实施绩效目标管理，积极开展预算绩效管理工作。项目主要用于全区电子政务建设和开展政务调研及对区重点工作、重点项目等进行专项督查。从评价情况来看我部门根据年度预算安排和项目实施进度合理安排支出，提高预算执行科学性，严格执行经区人大审查通过的预算，管理成效较好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71420159