重庆市南川区人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）重庆市南川区人民政府办公室职能职责。

1.承办区政府相关会议，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

3.协助区政府领导同志研究区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，会同区级有关部门提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4.负责向区政府领导同志提供反映区政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。

5.负责区级部门、乡镇（街道）经济社会发展实绩考评及专项督查。督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对上级政府和本级政府文件、会议决定事项以及区政府领导同志重要批示的执行情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

6.负责区政府值班和区长公开电话、区长信箱的管理工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件或重大事件。协助区政府领导同志开展信访接待等工作。协助区政府领导同志处理区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。

7.负责组织、协调或参与政府系统的重大活动和重大政务接待。

8.牵头组织、督促政府各部门办理好人大代表、政协委员的议案、提案、建议、批评和意见。

9.承担中共重庆市南川区委外事工作委员会日常工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）重庆市南川区人民政府研究室职能职责。

1.负责组织或参与对南川改革发展的体制机制创新、经济社会发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题进行调查研究，提出政策建议和咨询意见。

2.负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志的重要讲话等文稿。牵头组织区政府重要会议的文件起草，参与向市委、市政府及其领导同志的工作汇报和区委重要会议的文件起草工作。

3.根据区政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改区政府有关重要文件。

4.指导政府系统政策研究和决策咨询机构工作。跟踪研究国内外发展形势，收集、分析、整理和报送经济社会发展中的重要信息、动态，为区政府决策提供咨询和建议。

5.加强与市政府研究室的沟通联系，开展与区县政府决策咨询部门的工作交流。

6.编辑《政府公报》等刊物。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）重庆市南川区党政信息中心职能职责。

1.贯彻执行党政信息化发展的法律、法规、规章和方针、政策。

2.拟订全区党政信息化发展规划和专项计划，并组织实施。

3.负责提供党政信息参考，为全区党政信息化发展战略规划提供决策支持和政策咨询。

4.负责全区电子政务外网的建设、安全、运维管理和培训指导工作，为全区党政信息化发展提供基础支撑。

5.负责全区党政专用通信项目的建设、安全、运维管理和培训工作。

6.负责全区党政协同办公系统的建设、安全、运维管理和培训工作。

7.负责区政府门户网站的建设、安全、运维管理和培训工作。

8.承办上级交办的其他工作。

（四）机构设置

1.重庆市南川区人民政府办公室是区政府工作部门，加挂重庆市南川区人民政府外事办公室牌子。中共重庆市南川区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。内设10个科室

2.重庆市南川区人民政府研究室是区政府工作部门，内设3个科室。

3.重庆市南川区党政信息中心为重庆市南川区人民政府办公室管理的事业单位，内设3个科室。

（五）单位构成

从预算单位构成看，重庆市南川区人民政府办公室是一级预算单位，重庆市南川区人民政府研究室和重庆市南川区党政信息中心一并纳入重庆市南川区人民政府办公室统一核算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入总计1,916.03万元，支出总计1,916.03万元。收支较上年决算数增加269.95万元,增长16.4%，主要原因一是人员经费的增加，包括人员增加、绩效奖金增加、津补贴清算、退休人员死亡抚恤金；二是项目经费增加党政网通信系统建设37.33万元和党政专用高清电视会议系统维护费7万元。

2.收入情况。

2022年度收入合计1,916.03万元，较上年决算数增加269.95万元，增长16.4%，主要原因一是人员经费财政拨款收入的增加，包括人员增加、绩效奖金、津补贴清算、退休死亡抚恤金；二是项目经费预算收入增加党政网通信系统建设37.33万元和党政专用高清电视会议系统维护费7万元。其中：财政拨款收入1,916.03万元，占100%。

3.支出情况。

2022年度支出合计1,916.03万元，较上年决算增加269.95万元，增长16.4%，主要原因是人员经费支出的增加，包括调入人员工资福利支出、绩效奖金增加部分、津补贴清算、退休死亡抚恤金；二是项目经费支出增加党政网通信系统建设37.33万元和党政专用高清电视会议系统维护费7万元。其中：基本支出1,499.95万元，占78.3%；项目支出416.08万元，占21.7%。

4.结转结余情况。

2022年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,916.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加270.23万元，增长16.4%，主要原因一是人员经费的增加，包括人员增加、绩效奖金增加、津补贴清算、退休人员死亡抚恤金；二是项目经费增加党政网通信系统建设37.33万元和党政专用高清电视会议系统维护费7万元。。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,916.03万元，较上年决算数增加270.23万元，增长16.4%。主要原因是一是人员经费财政拨款收入的增加，包括人员增加、绩效奖金、津补贴清算、退休死亡抚恤金；二是项目经费预算收入增加党政网通信系统建设37.33万元和党政专用高清电视会议系统维护费7万元。较年初预算数增加248.56万元，增长14.9%。主要原因是一是人员调动产生的工资福利费增加、进行津补贴清算及追加死亡人员抚恤金，二是新增党政网通信系统建设费和党政专用高清电视会议系统维护费。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,916.03万元，较上年决算数增加270.23万元，增长16.4%。主要原因是人员经费支出的增加，包括调入人员工资福利支出、绩效奖金增加部分、津补贴清算、退休死亡抚恤金；二是项目经费支出增加党政网通信系统建设37.33万元和党政专用高清电视会议系统维护费7万元。较年初预算数增加248.56万元，增长14.9%。主要原因是一是人员调动产生的工资福利费用增加、进行津补贴清算及死亡人员抚恤金支出，二是新增党政网通信系统建设费和党政专用高清电视会议系统维护费。

3.结转结余情况。

2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,512.57万元，占78.9%，较年初预算数增加119.15万元，增长8.6%，一是人员调动产生的工资奖金增加、进行津补贴清算及追加死亡人员抚恤金，二是新增党政网通信系统建设费和党政专用高清电视会议系统维护费。

（2）社会保障与就业支出291.48万元，占15.2%，较年初预算数增加125.19万元，增长75.3%，主要原因是政策性补缴社会保障费用。

（3）卫生健康支出42.68万元，占2.2%，较年初预算数增加5.03万元，增长13.4%，主要原因是人员调动产生的差异。

（4）住房保障支出69.29万元，占3.6%，较年初预算数减少0.81万元，下降1.2%，主要原因一是人员调动产生的差异， 二是政策性基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,499.95万元。其中：人员经费1,176.38万元，较上年决算数增加238.85万元，增长25.5%，主要原因是调入人员工资奖金福利增加、绩效奖金增加、进行津补贴清算及新增退休死亡抚恤金。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费323.57万元，较上年决算数减少12.96万元，下降3.9%，主要原因是公用经费定额调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计53.09万元，较年初预算数减少11.36万元，下降17.6%，较上年支出数减少10.01万元，下降15.9%，主要原因是一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是疫情影响未安排出国（境）。

本部门2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费27.97万元，主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.1%，与预算基本持平。较上年支出数减少0.01万元，与上年持平。

公务接待费25.12万元，主要用于招商引资和接待其他区县政府到我区学习调研。费用支出较年初预算数减少10.33万元，下降29.1%，较上年支出数减少10.00万元，下降28.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，缩减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无因公出国（境）团组；未购置公务用车，公务车保有量为8辆；国内公务接待99批次2,537人。2022年本部门人均接待费99元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.88万元，较上年决算数减少0.15万元，下降1.9%，主要原因是减少会议成本。本年度培训费支出14.79万元，较上年决算数增加10.06万元，增长212.7%，主要原因是本年度按市级工作要求及工作安排，增加政务公开、各部门各乡镇综合业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出323.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务接待费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少12.96万元，下降3.9%，主要原因是公用经费定额调整。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车1辆、应急保障用车7辆。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体的5个项目开展了绩效自评，全部以填报自评表形式开展自评，涉及资金416.07万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效自评表见附表。

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看其中4个项目绩效自评得分均为100分，外事侨务办经费因受疫情影响未安排出国出（境）活动，自评得分低于90分，总体评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71420159