重庆市南川区人民政府办公室2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市南川区人民政府办公室职能职责：

1.承办区政府相关会议，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3.研究区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4.加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

5.统一管理全区机关事务，履行相关行政管理职责，负责组织、协调或参与政府系统的重大活动和重大政务接待。

6.负责区政府政务值班和区长公开电话、公开信箱的管理工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件或重大事件的应急管理及处置工作。协助区政府领导同志开展信访接待等工作。

7.负责区级部门、乡镇（街道）经济社会发展实绩考评及专项督查。督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对上级政府和本级政府文件、会议决定事项以及区政府领导同志批示的落实情况并跟踪调研，及时向上级政府及区政府领导同志报告。

8.牵头组织、督促政府各部门办理好人大代表、政协委员的议案、提案、建议、批评和意见。

9.负责全区外事工作的统筹、规划、协调和管理，处理涉外事务；承担中共重庆市南川区委外事工作委员会日常工作。

10.负责全区金融管理工作，防范化解金融风险，依法开展非法金融活动防范和处置工作，协助加强金融监管，履行相关金融风险处置属地责任，服务金融发展。

11.指导、监督全区政务（政府信息）公开工作。

12.完成区委和区政府交办的其他事项。

重庆市南川区党政信息中心职能职责：

1.贯彻执行党政信息化发展的法律、法规、规章和方针、政策。

2.拟订全区党政信息化发展规划和专项计划，并组织实施。

3.负责提供党政信息参考，为全区党政信息化发展战略规划提供决策支持和政策咨询。

4.负责全区电子政务外网的建设、安全、运维管理和培训指导工作，为全区党政信息化发展提供基础支撑。

5.负责全区党政专用通信项目的建设、安全、运维管理和培训工作。

6.负责全区党政协同办公系统的建设、安全、运维管理和培训工作。

7.负责区政府门户网站的建设、安全、运维管理和培训工作。

8.承办上级交办的其他工作。

重庆市南川区数字化城市运行和治理中心职能职责：

1.承接市级应用，推进本级特色应用贯通，推动城市治理和运行领域迭代集成，为建立各领域工作体系重构、业务流程再造、体制机制重塑的智慧体系提供支撑服务。

2.完成市级数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务，推动区级业务事项、事件梳理和数字化，统筹本级业务部门应用集成和业务贯通，统筹区级业务部门按权责完成任务事件高效、闭环处置。

3.承担数字化城市运行和治理领域感知发现、监测预警、决策支持、反应处置、终端反馈等方面的事务性工作，为形成工作闭环的数字化业务中枢提供支撑服务。

4.承担数字化城市运行和治理领域构建纵向贯通、横向协同、闭环落实的高效指挥链的事务性工作，接受市级调度，为市级按需对区级部门、乡镇（街道）的精准调度等提供支撑服务。

5.承担数字化城市体征指标体系建设的事务性工作，为建设全面把控城市运行体征指标的可视窗口提供支撑服务。

6.承担数字化城市运行和治理领域事件流转、平台维护、应急值守的事务性工作，为党建统领、设施运行、生产生活服务、生态景观、社会治理、应急动员、文明创建等领域多跨场景打造提供支撑服务。

7.承担为基层治理中心建设指导等方面的事务性工作，建立区级平台与基层治理中心上下衔接、多跨协同、联动指挥、风险感知、闭环办理机制，为提升基层智治体系实战效能提供支撑服务。

8.承担数字化城市运行和治理领域重大融跨场景动态评估、考核监督等方面的事务性工作，为构建重点领域多跨协同智治能力体系提供支撑服务。

9.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。

1.区政府办公室是区政府工作部门，加挂重庆市南川区人民政府外事办公室（以下简称区政府外办）牌子。中共重庆市南川区委外事工作委员会办公室（以下简称区委外办）设在区政府办公室。内设十三个科室。

2.重庆市南川区党政信息中心为重庆市南川区人民政府办公室管理的事业单位，内设3个科室。

3.机构改革新成立重庆市南川区数字化城市运行和治理中心，为区政府办公室所属公益一类事业单位，内设4个科室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区人民政府办公室本级(重庆市南川区党政信息中心、重庆市南川区数字化城市运行和治理中心未独立核算，全部纳入区政府办公室本级统一核算)。

二、部门决算收支情况说明

2024年度收、支总计均为1744.84万元。收、支与2023年度相比，减少169.40万元，下降8.9%，主要原因是减少综合评价项目资金。

1.收入情况。2024年度收入合计1744.84万元，与2023年度相比，减少169.40万元，下降8.9%，主要原因：一是人员变动产生的差额，二是定额公用和车辆维护费减少，三是综合评价项目资金减少。收入全部为财政拨款收入。

2.支出情况。2024年度支出合计1744.84万元，与2023年度相比，减少169.40万元，下降8.9%，主要原因一是定额公用和车辆维护费支出减少，二是项目经费支出中减少2023年综合评价项目绩效项目资金，其他项目均压减10%。其中：基本支出1374.83万元，占78.8%；项目支出370.01万元，占21.2%。

3.结转结余情况。2024年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计均为1744.84万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少169.40万元，下降8.9%。主要原因一是人员经费、定额公用经费和车辆维护费均有减少，二是减少综合评价项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1744.84万元，与2023年度相比，减少169.40万元，下降8.9%。主要原因一是人员变动产生的差额，二是定额公用和车辆维护费减少，三是综合评价项目资金减少。较年初预算数增加109.53万元，增长6.7%。主要原因是机构改革新增区治理中心和金融职能，相应追加基本支出和项目支出预算。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1744.84万元，与2023年度相比，减少169.40万元，下降8.9%。主要原因：一是定额公用和车辆维护费支出减少，二是项目经费中减少2023年综合评价项目绩效项目资金。较年初预算数增加109.53万元，增长6.7%。主要原因是机构改革新增区治理中心和金融职能，基本支出和项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1298.19万元，占74.4%，较年初预算数增加4.59万元，增长0.4%，主要原因是机构改革新增区治理中心和金融职能，支出增加。

（2）社会保障和就业支出317.26万元，占18.2%，较年初预算数增加104.08万元，增长48.8%，主要原因一是年中追加一次性退休补贴、一次性死亡抚恤金等预算，二是机构改革新增区治理中心人员使社会保障费用增加。

（3）卫生健康支出60.81万元，占3.5%，较年初预算数增加1.58万元，增长2.7%，主要原因是机构改革新增区治理中心人员使医疗保障费用增加。

（4）住房保障支出68.58万元，占3.9%，较年初预算数减少0.72万元，下降1.0%，主要原因是政策性调整住房公积金缴存基数。

3.结转结余情况。2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共财政拨款基本支出1374.83万元。

其中：人员经费1137.29万元，与2023年度相比，减少27.89万元，下降2.4%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费237.54万元，与2023年度相比，减少43.56万元，下降15.5%，主要原因是公用经费定额调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计45.98万元，较年初预算数减少5.02万元，下降9.8%，主要原因是严格落实过紧日子有关要求，严控接待规模、批次，严格控制公务用车运行维护费。较上年支出数减少7.11万元，下降13.4%，主要原因是严控公务接待费用，公务用车运行维护费按车均5000元压减并严格加强公务车管理。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本部门无因公出国（境）费用。

2024年度本部门无公务用车购置费。

公务用车运行维护费24.50万元，主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.50万元，下降12.5%，主要原因是严格紧日子要求，公务车运行维护费按车均5000元压减并严格加强公务车管理。较上年支出数减少3.45万元，下降12.3%，主要原因是严格公务车运行维护管理，减少费用支出。

公务接待费21.48万元，主要用于接待其他区县政府到我区学习调研。支出较年初预算数减少1.52万元，下降6.6%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控公务接待费支出。较上年支出数减少3.67万元，下降14.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，缩减开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本部门无因公出国（境），未购置公务用车，公务车保有量为7辆；国内公务接待86批次2170人。2024年本部门人均接待费98.97元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。

本年度会议费支出6.44万元，与2023年度相比，增加0.82万元，增长14.6%，主要原因是为推动全区高质量发展，增加了一些专题会议，会议费有所增加。本年度培训费支出14.65万元，与2023年度相比，减少2.01万元，下降12.1%，主要原因是为控制成本，一部分培训由线下改为线上，降低了培训费用。本年度差旅费支出55.55万元，与2023年度相比，减少4.90万元，下降8.1%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少非必要外出。

（二）机关运行经费情况说明。

2024年度本部门机关运行经费支出237.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务接待费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少43.56万元，下降15.5%，主要原因是严格落实过紧日子和厉行节约有关要求，公务用车运行维护费、办公费等有所减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，主要负责人用车1辆、应急保障用车6辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度本部门政府采购支出总额78.90万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购服务支出77.20万元。授予中小企业合同金额1.70万元，占政府采购支出总额的2.2%，其中：授予小微企业合同金额1.70万元，占政府采购支出总额的2.2%。主要用于采购区电子政务外网链路使用及维护服务。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金370.01万元。

部门整体绩效自评表及项目支出绩效自评表（二级项目）见附件。

（二）部门绩效评价情况。

我部门分别对区政府外办经费、政府公报经费、政务调研经费、电子政务建设经费和督查经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金分别为15.28万元、20.83万元、99.13万元、208.82万元和16.87万元，除区政府外办经费评价得分90分外，其余项目得分均为100分，总体评价为优，从评价结果来看，年末各项目均达到了设定的绩效目标。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（三）财政绩效评价情况。

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71420159。