重庆市南川区发展和改革委员会

2020年部门预算情况说明

一、基本情况

（一）职能职责。

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。受区人民政府委托，向区人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划报告。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。参与拟订财政政策和金融政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5.研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

6.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。承担重庆市南川区重点建设项目办公室日常工作。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

8.组织拟订综合性产业政策。

9.推动实施创新驱动发展战略。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13.负责拟订地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，拟订能源体制改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

14.贯彻落实国家、重庆市关于招标投标的方针政策和法律法规，指导协调招标投标工作，开展招标投标监督检查和行政执法。

15.会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发

展的战略和规划，协调有关重大问题。

（二）单位构成。

区发展改革委内设12个科室：办公室、综合规划科、体制改革和区域合作科（国防经济动员办公室）、投资科、工业交通环保科、行政审批法制科、重点项目科（区重点建设项目办公室）、农村经济发展科、能源科、经贸流通和粮食监督管理科、招标投标管理和信用建设科、价格管理科。下设2个事业单位：区价格认证中心和区经济研究中心。

（三）本轮机构改革相关情况。

1.强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善全区规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全区发展战略、发展规划的导向作用。

2.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.强化统筹、统揽和协调职能，增强战略谋划能力，提高把握宏观和全局的参谋能力、研究能力、综合分析能力。高质量发挥经济综合管理和宏观调控职能，着力在谋划重大战略规划、推进重大改革事项、制定务实有效的政策举措、推动重大项目和统筹区域协调发展上有新作为。

4.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，实施政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

根据区委、区政府关于印发《重庆市南川区机构改革方案》（南川委发〔2019〕8号）要求，优化区发展和改革委员会职责。将区商务委的有关粮食方面管理职责、区安全生产监督管理局的煤炭行业管理职责划入区发展和改革委员会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数19552.19万元，其中：一般公共预算拨款19552.19万元。收入较去年增加17485万元，主要是提前下达2020年页岩气开发利用中央财政补贴资金(渝财产业〔2019〕191号)增加15849万元，调整中央财政优质粮食工程资金和市级配套资金、重庆市超群工业股份有限公司轻量化轻合金复合材料汽车零部件项目资金（中央预算内资金）等资金2365.44万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数19552.19万元，其中：一般公共服务1134.11万元，社会保障和就业110.59万元，卫生健康支出32.75万元，节能环保支出16172万元，农林水支出626.8万元，资源勘探信息等支出436.6万元，住房保障60.3万元，粮油物资储备支出939.96万元，其他支出39.08万元。支出较去年增加17485万元，主要是基本支出增加72万元，项目支出增加17413万元。

三、部门预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入19552.19万元，一般公共预算财政拨款支出19552.19万元，比2019年增加17485万元。其中：基本支出924.75万元，比2019年增加72万元，主要原因是增加了人员公用经费、提高了工资福利待遇等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出18627.44万元，比2019年增加17413万元，主要原因是：1.增加了“十四五”规划编制项目，2.提前下达2020年页岩气开发利用中央财政补贴资金（渝财产业〔2019〕191号）增加15849万元，3.调整中央财政优质粮食工程资金和市级配套资金、重庆市超群工业股份有限公司轻量化轻合金复合材料汽车零部件项目资金（中央预算内资金）等资金2365.44万元，主要用于全区“十四五”规划编制、重点项目前期工作、页岩气勘探开发、易地扶贫搬迁等重点工作。

区发展改革委2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算23.5万元，比2019年减少1万元。其中：因公出国（境）费用3.5万元，比2019年减少0.5万元；公务接待费10万元，比2019年相比无增减；公务用车运行维护费10万元，比2019年减少0.5万元；公务用车购置费0万元，比2019年相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

区发展改革委和区价格认证中心2020年一般公共预算财政拨款运行经费153万元，比上年增加71.1万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

区经济研究中心一般公共预算财政拨款运行经费 28万元，比上年增加19.56万元，主要原因为：1.区级部门公用经费标准统一进行了调整，2.人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（一）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额115万元，其中：政府采购服务预算115万元。

（二）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18627.44万元。

（三）国有资产占有使用情况。截止2019年12月31日，所属各预算单位固定资产金额107.28万元，分布构成情况为：车辆3辆，无单价在20万元以上的设备。2020年拟购置固定资产15万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、行政运行（发改）（科目代码2010401）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务（发改）（科目代码2010402）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、战略规划与实施（科目代码2010404）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

10、日常经济运行调节（科目代码2010405）:反映日常经济运行调节方面的支出。

11、社会事业发展规划（科目代码2010406）:反映社会事业发展规划方面的支出。

12、物价管理（科目代码2010408）:反映物价方面的支出。

13、事业运行（科目代码2010450）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、其他行政事业单位养老支出（科目代码2080599）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17、其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：反映其他用于社会保障和就业主面的支出。

18、行政单位医疗（科目代码2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19、事业单位医疗（科目代码2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位其本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20、能源节约利用（科目代码2111001）：反映用于能源节约利用方面的支出。

21、其他节能环保支出（科目代码2119901）：反映其他用于节能环保支出方面的支出。

22、农村基础设施建设（科目代码2130504）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

23、其他支持中小企业发展和管理支出（科目代码2150899）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

24、住房公积金（科目代码2210201）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、其他粮油事务支出（科目代码2220199）：反映其他用于粮油事务方面的支出。

26、其他支出（科目代码2299901）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

部门预算公开联系人：吴登琳    联系电话：71428256