一、单位基本情况

(一)职能职责

区农业农村委主要职能是贯彻落实上级关于“三农”工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业综合执法、农业投资管理等。

(二)单位构成

1. 重庆市南川区农业农村委员会:机构规格正处级。设办公室、组织人事宣传科、财务科、行政审批法制科、农业发展计划科、农村经济改革发展科、农村人居环境改善与农业生态科、乡村产业科、安全生产监督管理科、农田建设与耕地质量管理科、科教信息与农机管理科等11个内设机构。行政编制17名。机关后勤服务人员事业编制5名。

2. 重庆市南川区农业综合行政执法支队(重庆市南川区动物卫生监督所):机构规格副处级。设综合科、农业执法一大队、农业执法二大队、农业执法三大队、农业执法四大队等5个内设机构。事业编制28名。

3. 重庆市南川区农村合作经济经营管理站:机构规格正科级。事业编制13名。

4. 重庆市南川区农业技术推广中心(重庆市南川区农机技术推广中心 重庆市南川区农业广播电视学校 重庆市南川区农业信息中心):机构规格正科级。事业编制32名。

5. 重庆市南川区农业特色产业发展中心:机构规格正科级。事业编制22名。

6. 重庆市南川区农业生态与资源保护中心:机构规格正科级。事业编制17名。

7. 重庆市南川区农产品质量安全中心(重庆市南川区农产品质量安全检测站)机构规格正科级。事业编制16名。

8. 重庆市南川区农田建设服务中心:机构规格正科级。事业编制16名。

9.重庆市南川区种子植保站(重庆市南川区种子质量检测站)机构规格正科级。事业编制17名。

(三)本轮机构改革相关情况

根据区委、区政府关于印发《重庆市南川区机构改革方案》(南川委发〔2019〕8号)精神，将区农业委员会(区扶贫开发办公室、区农业综合开发办公室)的职责，以及区发展和改革委员会的农业投资项目、区国土资源和房屋管理局的农田整治项目、区水务局的农田水利建设项目管理职责等整合，组建区农业农村委员会，作为区政府工作部门。

将区农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入区交通委员会。区委农村工作委员会更名为区委农业农村工作委员会，与区农业农村委员会合署办公。不再保留区农业委员会(区扶贫开发办公室、区农业综合开发办公室)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数33929.07万元，其中:一般公共预算拨款33815.07 万元，国有资本经营预算收入114 万元。收入较去年增加5548.64万元，主要原因是农田建设项目预算增加，主要用于我区农田基本建设。

(二)支出预算:2020年年初预算数33929.07万元，其中:社会保障和就业支出617.57万元，卫生健康支出131.33万元，农林水支出32826.67万元，住房保障支出239.5万元，国有资本经营预算支出114万元。支出较去年增加5548.64万元，主要是基本支出增加226.23万元，项目支出增加5322.41万元。

三、部门预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入33815.07万元，一般公共预算财政拨款支出33815.07万元，比2019年增加6800.64万元。其中:基本支出3890.17万元，比2019年增加226.23万元，主要原因是工资增长、其他工资福利费增加、公用经费提标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出29924.9万元，比2019年增加6574.41万元，主要原因是农田建设、农业生产发展项目经费预算增加，主要用于产业发展、农田建设等重点工作。

2020年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年减少1234万元，主要原因是区农业农村委2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算83.9万元，比2019年增加5万元。其中:因公出国(境)费用5万元，比2019年增加5 万元;公务接待费28.5万元，与2019年持平;公务用车运行维护费50.4万元，与2019年持平，主要原因是预计2020年将要发生因公出国(境)费用5万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款机关运行经费833.83万元，比2019年预算增加320.1万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、物管费、培训费、差旅费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额68.46万元，其中:政府采购货物预算68.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29924.9万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2019年12月31日，所属各预算单位固定资产金额875.51万元，分布构成情况为:房屋2907.3平方米，车辆11 辆，单价在20万元以上的设备0台。2020年拟购置固定资产68.46万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

(二)政府性基金预算拨款收入:是指区级财政部门当年拨付的政府性基金预算拨款。

(三)国有资本经营预算拨款收入:是指区级财政部门当年拨付的国有资本经营预算拨款。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505)指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码2080506)指本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十)其他行政事业单位养老支出(科目代码2080599)指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十一)行政运行(农业)(科目代码2130101)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十二)事业运行(农业)(科目代码2130104)指本单位作为农业事业单位基本支出，设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十三)科技转化与推广服务(科目代码2130106)指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

(十四)农业行业业务管理(科目代码2130112)指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

(十五)农业生产发展(科目代码2130122)指用于开展耕地地力保护、农机购置补贴、农业结构调整、新型职业农民培育、农村一二三产业融合发展等方面支出。

(十六)农村合作经济(科目代码2130124)主要用于对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的支出。

(十七)农业资源保护修复与利用(科目代码2130135)指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

(十八)成品油价格改革对渔业的补贴(科目代码2130148)反映成品油价格改革对渔业的补贴。

(十九)农田建设(科目代码2130153)指用于农田相关工程建设的资金。

(二十)其他农业支出(科目代码2130199)指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

(二十一)土地治理(科目代码2130602)反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

(二十二)对村级一事一议的补助(科目代码2130701)指用于农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

(二十三)农业保险保费补贴(科目代码2130803)指对农民投保农业保险给予的补贴。

(二十四)住房公积金(科目代码2210201)指按照人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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