一、单位基本情况

局机关设8个职能科室：办公室、组织人事科、法规科、行政审批服务科、生态科、水环境保护科、大气环境保护科、土壤与辐射科。局下辖参照公务员管理事业单位1个(环境监察支队)、全额拨款事业单位2个(生态环境监测站、环境保护宣教信息中心),全局在编在职职工70人,退休职工17人,编办核定临聘人员13人。

局目前重点项目包括：一、全区长江经济带战略环境评价“三线一单”编制；二、环评报告技术审查；三、全国第二次污染源普查；四、自然保护地及绿盾2018自然保护区专项行动；五、创建国家生态文明建设示范区；六、南川区生态环境损害赔偿制度改革；七、乡镇医疗垃圾收运处置；八、监测站自动水站建设及仪器设备购置及运行维护；九、环境应急执法及土壤监测能力建设等等。

二、部门预算情况

2019年一般公共预算财政拨款收入4513.0742万元，一般公共预算财政拨款支出4513.0742万元，比2018年增加424.59万元。其中：基本支出1380.06万元，比2018年增加203.84万元，主要原因是人员调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3133.019万元，比2018年增加220.7542万元，主要原因是中央环保督察回头看、上级、区政府下达的工作任务增加等，主要用于污染源普查、全区长江经济带战略环境评价“三线一单”、 环评报告技术审查专家费用、创建国家生态文明建设示范区、南川区生态环境损害赔偿制度改革等重点工作。

单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算50万元，比2018年减少1万元。其中：公务接待费20万元，比2018年减少1万元；公务用车运行维护费30万元，和2018年无差别。减少主要原因是缩少经费开支。

四、其他重要事项的情况

1.部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费258.298万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费和公务用车运行维护费及外聘人员工资等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额279.6万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购服务预算244.6万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3133.019万元。

五、国有资产占有使用情况。

截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中一般公务用车8辆，环境应急指挥车1辆，环境监测用车1辆。

六、专业性名词解释。

（1）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三 公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）行政运行(环保) （科目代码2110101）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（6）住房公积金（科目代码2210201）：是指按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

（7）其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）: 是指按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的工伤保险。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505） : 是指按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的养老保险。

（9）其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：按政策规定标准发放给离退休人员的健康休养费及医疗互助金等支出。

（10）其他污染防治支出（科目代码2110399）:环境应急执法及土壤监测能力建设、乡镇医疗垃圾收运处置、监测仪器设备购置及运行维护、创建国家生态文明建设示范区、第二次污染源普查、南川区生态环境损害赔偿制度改革项目支出。

（11）水体（科目代码2110302）:山王坪等6个建制镇污水管网延伸工程建设项目支出。

（12）自然保护区（科目代码2110403） :自然保护地及绿盾2018自然保护区专项行动项目支出 。

（13）环境保护法规、规划及标准（科目代码2110105）:全区长江经济带战略环境评价“三线一单” 项目支出。

（14）其他环境保护管理事务支出（科目代码2110199） :  环评报告技术审查专家费用项目支出。

联系人：韦玲玲                电话：023-71421699

附表：重庆市南川区环境保护局2019年部门预算公开表格