一、基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区生态环境局负责贯彻执行国家生态环境基本制度，重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，监督管理减排目标的落实，提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责环境污染防治的监督管理，指导协调和监督生态保护修复工作，核与辐射安全的监督管理，生态环境准入的监督管理，生态环境监测工作，应对气候变化工作；负责生态环境监督执法，组织开展生态环境保护督查，开展生态环境科技工作，组织开展生态环境宣传教育工作；承担重庆市南川区生态环境委员会的日常工作，负责机关及所属单位的党建工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

下辖参照公务员管理事业单位1个(重庆市南川区环境行政执法支队)、全额拨款事业单位2个(重庆市南川区生态环境监测站、环境宣教信息中心),全局在编在职职工81人, 其中公务员及参公人员41人,事业编制人员40人，退休职工17人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年年初预算数6,587.53万元，其中：一般公共预算拨款5520.53万元，政府性基金预算拨款1067万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2074.45万元，主要是基本支出经费拨款增加455.7万元,项目支出经费拨款增加551.75万元, 政府性基金预算财政拨款增加1067万元。

（二）支出预算

2020年年初预算数6,587.53万元，其中：社会保障和就业199.87 万元，卫生健康支出67.54万元，住房保障117.08万元, 节能环保支出5136.04万元, 城乡社区支出1067万元。支出较去年增加2074.45万元，主要是基本支出增加455.76万元，项目支出增加551.75万元,政府性基金预算财政拨款增加1067万元。

三、部门预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入5520.53万元，一般公共预算财政拨款支出5520.53万元，比2019年增加1007.45万元。其中：基本支出1835.76万元，比2019年增加455.7万元，主要原因是人员调资、公用支出调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出3684.77万元，比2019年增加551.75万元，主要原因是中央环保督察回头看、上级、区政府下达的工作任务增加等，主要用于污染源普查、 环评报告技术审查、区生态环境损害赔偿制度改革、环保专业设施建设及维修维护、污水管网完善及延伸工程、乡镇医疗垃圾收运及处置、垃圾填埋场渗滤液处理项目等重点工作。

2020年政府性基金预算收入1067万元，政府性基金预算支出1067万元，比2019年增加1067万元，主要原因是城乡社区支出科目中的城市基础设施配套费安排的支出增加1067万元，主要用于南川区污水管网完善及延伸工程项目。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算73万元，比2019年增加23万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元；公务接待费20万元，比2019年减少0万元；公务用车运行维护费33万元，比2019年增加3万元；公务用车购置费20万元，比2019年增加20万元，主要原因是预新增公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费（行政、参公单位）

2020年一般公共预算财政拨款运行经费462.54万元，比上年增加204.242万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额66.16万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算46.16万元、政府采购工程预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2020年我单位实施了部门整体绩效目标管理，所有项目支出均编制了绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款4588.68万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，所属各预算单位固定资产金额2024.66万元，分布构成情况为：车辆10辆，单价在20万元以上的设备21台等。2020年拟购置固定资产25万元，主要是用于公务用车、电脑、打印机购置等。

六、专业性名词解释

（1）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三 公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）行政运行(环保) （科目代码2110101）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（6）住房公积金（科目代码2210201）：是指按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

（7）其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）: 是指按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的工伤保险。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505） : 是指按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的养老保险。

（9）其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：按政策规定标准发放给离退休人员的健康休养费及医疗互助金等支出。

（10）其他污染防治支出（科目代码2110399）:环境应急执法及土壤监测能力建设、乡镇医疗垃圾收运处置、监测仪器设备购置及运行维护、创建国家生态文明建设示范区、第二次污染源普查、南川区生态环境损害赔偿制度改革项目支出。

（11）水体（科目代码2110302）:山王坪等6个建制镇污水管网延伸工程建设项目支出。

（12）自然保护区（科目代码2110403） :自然保护地及绿盾2018自然保护区专项行动项目支出 。

（13）环境保护法规、规划及标准（科目代码2110105）:全区长江经济带战略环境评价“三线一单” 项目支出。

（14）其他环境保护管理事务支出（科目代码2110199） : 环评报告技术审查专家费用项目支出。

部门预算公开联系人：韦玲玲     联系电话：023-71421699