重庆市南川区商务委员会

2020年部门预算情况说明

一、基本情况

（一）职能职责。

 我委系重庆市南川区政府组成部门，属区财政全额拨款的一级预算单位。主要负责商贸领域供给侧结构性改革、流通产业结构调整、现代市场体系建设、商贸规划、商贸领域消费促进、会展推广、商商务、商贸物流、市场秩序（商贸领域信用建设、重点行业贸领域统计监测及分析、市场保障供应、批发零售行业、餐饮住宿业等商贸行业管理、特种行业和特殊商品管理、电子和重要商品的行政执法）、商贸领域安全和统筹全区进出口等工作。编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、景观建设规划；组织和统筹实施园区的道路等基础设施、景观设施和公共设施建设；园区土地储备、经营管理、核算成本工作；园区重点项目策划、包装、招商、谈判、投融资工作；协调规划范围内土地征用及拆迁补偿，负责安置房的设计施工管理等；负责入驻园区企业的服务工作，协助开发业主办理建设开发行政审批手续。 

（二）单位构成。

2020年独立编制机构数3个，其中行政单位1个，事业单位2个；独立核算机构数2个（含商贸物流园区管理委员会）。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据中共重庆市南川区委办公室、重庆市南川区人民政府办公室关于调整重庆市南川区商务委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知（南川委办发〔2019〕42号）要求，本部门涉及机构改革，对此说明如下：一是职能职责调整情况，将商业保理、租赁、典当管理职责，划转至重庆市南川区财政局；有关粮食方面的管理职责，划转至重庆市南川区发展和改革委员会；实施对外援助业务工作，指导协调外商投资促进工作职责，划转至重庆市南川区招商投资促进局；有关反垄断职责，划转至重庆市南川区市场监督管理局；液化石油气、醇基燃料等管理职责，划转至重庆市南川区经济和信息化委员会；负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。二是机构调整情况，按照优化协同高效的原则，整合设置相关内设机构。撤销区商务委粮油调控管理科。将组织人事科更名为组织人事宣传科，统计财务科更名为运行监测科，行政审批服务科（现代商务科）更名为现代商务科，特商特行管理科（安全监管科）更名为安全管理科（行政审批服务科）。职能职责调整后重庆市南川区商务委员会设置内设机构9个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。

2020年年初预算数1883.12万元，其中：一般公共预算拨款1883.12万元，无政府性基金预算拨款。收入较去年减少415.49万元，主要是项目经费（粮油物资储备支出）拨款减少617.96万元。

（二）支出预算。

2020年年初预算数1883.12万元，其中：一般公共服务1085.01万元，社会保障和就业261.7 万元，卫生健康支出41.82 万元，商业服务业等支出422.5万元，住房保障支出72.09万元。支出较去年减少415.49万元，主要是基本支出增加166.48万元，项目支出减少581.97 万元。

三、部门预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入1883.12 万元，一般公共预算财政拨款支出1883.12 万元，比2019年减少415.9万元。其中：基本支出1310.62万元，比2019年增加166.48万元，主要原因是增加定额公用经费、绩效、健康休养费等，主要用于保障行政运行、在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出572.5万元，比2019年减少581.97万元，主要原因是粮油物资储备支出拨款减少617.96万元。主要用于会展、电子商务、农贸市场考核管理、市场运行监测和其他商贸领域对企业的补助等重点工作。

2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算23.68万元，比2019年减少4.82万元。其中：公务接待费7.48万元，比2019年减少3.02  万元；公务用车运行维护费16.2万元，比2019年减少1.8   万元；主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，缩减公务接待批次和人数，严格控制公务用车标准等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年一般公共预算财政拨款运行经费184.15万元，比上年增加69.19万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额20万元，主要涉及办公设备、办公耗材的采购。

（三）绩效目标设置情况。

2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款572.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2019年12月31日，所属各预算单位固定资产金额121.09万元，分布构成情况为：车辆3 辆、办公桌椅、计算机、打印机，以及其他办公设备等。单价在20万元以上的设备2台。2020年拟购置固定资产20万元，主要是电脑、打印机、复印机及其他办公设备。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开联系人：夏明楷联系电话：71413300