一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能：承担组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据；管理和指导部门统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据；建立有关统计数据质量审核评估制度；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等情况进行统计分析、统计预警和监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对区级部门、乡镇（街道）的考核评价工作；加强全区统计基层基础工作。建立健全和管理全区统计信息工程自动化系统和全区统计数据库体系，组织实施全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则；促进全区统计人才队伍建设；承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

南川区统计局为区政府直属机构，内设5个职能科室，1个事业单位。2020年行政单位编制9人，在编9人，退休职工6名；参公单位编制15人，在编11人。

纳入区统计局2020部门年预算编制范围的二级单位有：

1.重庆市南川区统计局（机关）；

2.重庆市南川区社会经济调查队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数871.10万元，其中：一般公共预算拨款857.07万元，上年结转14.03万元，总收入为871.10万元。收入较去年增加146.95万元，主要是增加第七次全国人口普查经费及公用经费调标。

（二）支出预算：2020年年初预算数871.10万元，其中：一般公共服务支出779.42万元，社会保障和就业47.72万元，卫生健康支出15.42万元，住房保障支出28.54万元。支出较去年增加146.95万元，主要是基本支出增加48.94万元，项目支出增加98.01万元。

三、部门预算情况

2020年财政拨款收入871.10万元，财政拨款支出871.10万元，比2019年增加146.95万元。其中：基本支出466.88万元，比2019年增加48.94万元，主要原因是公用经费调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出404.22万元，比2019年增加98.01万元，主要原因是增加第七次全国人口普查经费。

本部门2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算17.50万元，比2019年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费6万元，比2019年减少0.8万元；公务用车运行维护费11.5万元，比2019年减少0.7万元；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费132.96万元，比上年增加45.88万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 181.6万元，其中：政府采购货物预算181.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款404.22万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月31日，本单位固定资产金额165.69万元，分布构成情况为：无房屋，办公用房为区政府办公楼，车辆2辆，单价在20万元以上的设备0台。2020年拟购置固定资产181.6万元，主要是PAD数据采集仪、电脑、打印机等。

六、专业性名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三 公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)行政运行（统计局）（科目代码2010501）：是指区统计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括本级、统计行政执法支队）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）信息事务（科目代码2010504）：是指区统计局用于反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

（九）专项普查活动（科目代码2010507）：是指区统计局用于反映开展经济普查等周期性普查工作的支出。

（十）统计抽样调查（科目代码2010508）：是指区统计局用于反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：是指区统计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括本级、统计行政执法支队）用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）机关事业单位职业年金（科目代码2080506）：是指区统计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括本级、统计行政执法支队）用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十三）其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：是指区统计局用于反映离退休方面的支出。

（十四）其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：是指区统计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括本级、统计行政执法支队）用于反映除机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）行政单位医疗（科目代码2101101）：是指区统计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括本级、统计行政执法支队）用于反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）住房公积金（科目代码2210201）:是指区统计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括本级、统计行政执法支队）按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开联系人：任真淑    联系电话：023-7142250

附件：1.2020年财政拨款收支总表

2.2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

5.2020年政府性基金预算支出预算表

6.2020年部门收支总表

7.2020年部门收入总表

8.2020年部门支出总表

9.2020年采购预算明细表

10. 2020年部门预算项目支出预算表

11.2020年预算部门整体绩效目标表