一、基本情况

  (一)职能职责。

重庆市南川区退役军人事务局于2019年1月31日挂牌成立，属新组建单位。贯彻落实党中央和市委、市政府及区委、区政府关于退役军人工作的部署要求，在履职过程中坚持和加强党对退役军人工作的领导。主要职责是组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织开展退役军人教育培训工作，以及开展伤残病退役军人服务管理和抚恤工作，开展全区拥军优属工作，及负责烈士、退役军人荣誉奖励，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实等工作。

(二)单位构成。

重庆市南川区退役军人事务局，正处级单位，有下属事业单位2个:重庆市南川区军队离退休干部服务中心，重庆市南川区退役军人服务中心。

(三)本轮机构改革相关情况。

根据区委、区政府关于印发《重庆市南川区机构改革方案》(南川委发〔2019〕8号)文件要求，将区民政局的退役军人优抚安置职责，区人力资源和社会保障局的军官转业安置职责等整合，组建区退役军人事务局。组建后，从区民政局划转资金和区人力社保局共划转资金5574.66万元，其中基本支出245.32万元，项目支出5329.34万元。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数7119.26万元，其中:一般公共预算拨款5938万元，上年结转1181.26万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数7119.26万元，其中:社会保障和就业 6534.91万元，卫生健康支出521.77万元，住房保障支出25.58万元，其他支出(彩票公益金安排的支出)37万元。

三、部门预算情况

2020年一般预算财政拨款收入5938万元，上年结转收入1181.26万元，收入总计7119.26万元，其中一般公共预算财政拨款支出7082.26万元，包括:基本支出489.06万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出6593.2万元，主要用于优抚对象生活医疗等补助，部分退役士兵保险接续，退役安置培训、双拥工作等重点工作。

本部门2020年使用上年结转政府性基金预算收入37万元，政府性基金预算支出37万元，主要用于优抚对象困难医疗等补助。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算8.6万元，其中公务接待费4.2万元，公务用车运行维护费4.4万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 110.09万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额          44.76万元，政府采购货物预算44.76元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6593.2万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月31日，重庆市南川区退役军人事务局有固定资产66.27万元，其中车辆1辆;区军休中心固定资产146.91万元，其中车辆2辆，房屋面积600平方。2020年拟购置固定资产32.13万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)本部门所涉及的预算科目专业性名词解释

1.行政运行(科目编码2082801):反映本单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2.一般行政管理事务(科目编码2082802):反映本单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出;

3.拥军优属(科目编码2082804):反应开展拥军优属活动的支出;

4.事业运行(科目编码2082850):反应本单位下属事业单位的基本支出;

5.其他退役军人事务管理支出(科目编码2082899):反应除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出;

6.死亡抚恤(科目编码2080801):反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;

7.伤残抚恤(科目编码2080802):反应按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费;

8.退役士兵安置(科目编码2080901):反应按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出;

9.军队转业干部安置(科目编码2080905):反应军转干部安置、人员经费、自主择业退役金方面的支出;

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目编码2080505):反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

11.机关事业单位职业年金缴费支出(科目编码2080506):反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

12.其他社会保障和就业支出(科目编码2089901):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出;

13.行政单位医疗(科目编码2101101):反映本单位基本医疗保险缴费经费;

14.住房公积金(科目编码2210201):反映本单位按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开联系人:张静     联系电话:023-71696008

重庆市南川区退役军人事务局2020年部门预算公开表.xlsx