为进一步加强我区公立医疗机构管理，提升医疗服务质量和运行效率，区审计局对我区公立医疗机构2021-2022年度管理情况进行了专项审计调查。区卫生健康委高度重视审计发现的问题，多次组织相关科室和基层医疗机构召开专题会议，认真分析梳理存在问题的原因，制定下发《南川区公立医疗机构2021—2022年管理情况专项审计整改方案》，逐条落实，全面开展整改工作。

一、审计查出主要问题及整改情况

针对审计发现的问题，我委及相关医疗机构积极行动，采取有效措施落实整改，具体情况如下：

1.规范财务基础管理。针对审计指出的部分基层医疗机构往来款清理不及时、固定资产管理不到位等问题，区卫生健康委加强督导，督促涉及的22家基层医疗机构全面完成了往来款项的自查清理与账务调整工作；同时，指导13家基层医疗机构及时查找原始资料，对漏记少计的固定资产进行了补充登记入账，确保资产账实相符。在此基础上，制定并下发了《关于印发财务管理规章制度的通知》，其中包含《债权债务管理制度》《固定资产管理制度》等专项制度，形成了规范财务收支、加强资产管理、防范财务风险的长效机制。

2.优化人才下沉管理。针对审计反映的“区聘乡用”政策执行不到位的问题，区卫生健康委依托“南川智慧健康平台”，开发并投入运行了专门的“区聘乡用”考核管理模块。该模块具备上下班打卡、请销假审批、工作报告提交（含业务开展、新项目推进、带教情况等）等功能，实现对下派人员的精细化、信息化管理。目前，已对区人民医院、区中医医院、区妇幼保健院等3家区级医院的下派人员全面启用了该考核系统，通过系统数据抽查、实地核查、走访询问等多种方式加强督查，有效提升了政策执行的规范性和人员管理的效率。

3.强化医疗质量与用药安全。针对审计发现的医疗机构合理用药管理需加强的问题，区卫生健康委印发了《南川区全面提升医疗质量行动实施方案（2023—2025年）》《关于进一步加强医疗管理工作的通知》，将规范用药管理作为提升医疗质量的重要内容。要求全区各基层医疗机构必须强化规范用药意识，明确合理用药原则，禁止药物滥用。建立健全抗菌药物临床应用管理责任制、技术支撑体系以及遴选评估制度，并按规定进行备案和监管。同时，将规范用药（含抗菌药物）执行情况纳入该质量提升行动的效果监测指标和日常考核体系，持续推动临床用药安全、有效。

4.推进医疗信息系统升级。针对审计指出的远程会诊系统使用效果不佳、数据准确性有待提升等问题，区卫生健康委积极行动，组织开展了基层需求调研，及时完善HIS系统报表。并制定了《远程会诊系统升级迭代方案》。该方案明确了系统功能优化、用户体验提升、数据互联互通等方面的升级路径和目标。通过系统升级迭代，旨在解决现有问题，确保远程会诊数据的完整性、准确性，提升系统的易用性和实际应用效果，更好地满足基层医疗机构和患者的需求。

5.规范绩效分配制度。针对审计反映的部分基层医疗机构绩效工资分配与医学检查收入挂钩等不合规问题，区卫生健康委坚持问题导向，采取以点带面的方式推进整改。组织人事科以大观中心卫生院等8家基层医疗机构为重点，深入剖析问题，对全区33个基层医疗机构的绩效分配方案进行了全面梳理和审查。依据相关政策规定，指导各单位对绩效分配方案中存在的问题进行了修订和完善。重点整改了将CT、彩超、检验、心电图、手术等医疗服务收入按比例直接折算计入职工个人绩效的做法，推动各基层医疗机构建立起更加科学、规范、以工作量和质量为核心的绩效考核与分配机制。

下一步，各医疗机构将以此次审计为契机，在整改问题的同时做到举一反三，全面开展自查自纠工作，进一步完善管理制度、建立长效管理机制，持续加强单位内控管理。区卫生健康委将以 “审计整改问题清单” 为切入点，切实发挥行业监管主体责任，加强与纪检、审计、医保、市场监管等部门协同配合，聚焦深化系统治理和效能提升发力，把巩固拓展审计整改成果、服务保障全区卫生健康事业高质量发展作为主线，切实把好守住健康安全和服务质量关口，推动重大医改政策落地见效，规范高效使用财政资金，防范化解医疗质量安全风险，保障和改善基本民生健康服务，提升人民群众就医的获得感和幸福感。

                                             重庆市南川区卫生健康委员会

                                                                          2025年5月30日