一、单位基本情况

   (一)职能职责。负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;指导应急预案体系建设，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设;组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作;统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接;衔接驻南武警部队参与应急救援工作;统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设;统筹负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作;承担区减灾委员会日常工作;指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;组织协调灾害救助工作;负责编制全区防震减灾规划、年度计划并组织实施;依法行使全区安全生产综合监督管理职权，承担区人民政府安全生产委员会日常工作;依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作;负责煤矿安全生产相关政策规划的制定修订、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责;开展应急管理方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作;制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令;负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作;完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。重庆市南川区应急管理局是区政府组成部门，内设7个科室(办公室、综合科、危化科、非煤矿山科、工贸科、自然灾害防治管理科、行政审批法制科)和5个事业单位(煤炭管理局、安全监察执法支队、安全生产考试中心、煤炭规费征收管理所、安全生产调度信息中心)。全局在编人员70人，实有车辆24辆，其中机要通信用车5辆，特种专业技术用车7辆，应急保障用车12辆。机构改革后，我局新增了区安委会、区减灾委员会、区应急总指挥部、区森林防灭火指挥部、区防汛抗旱指挥部、区抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部的日常工作;拟撤销区煤管局(将其行政管理职责整合到区应急局，应急救援职责整合到区应急救援中心)及区煤炭规费征收管理所;拟设置5个事业单位，即区应急救援中心(正处级)、区安全监察行政执法支队、区安全生产调度信息中心、区安全生产考试中心(区应急管理宣传教育中心)、区救灾和物资保障中心。

（三）本轮机构改革相关情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市南川区机构改革方案》(南川委发〔2019〕8号)要求，将区安全生产监督管理局的职责，以及区政府办公室的应急管理职责，区公安局的消防管理职责，区民政局的救灾职责，区国土资源和房屋管理局的地质灾害防治、区水务局的水旱灾害防治、区农业委员会的草原防火、区林业局的森林防火相关职责，以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾等指挥部的职责整合，重新组建应急局。

根据机构改革方案，区民政局、区国土资源和房屋管理局部门划转相关职能，涉及财政拨款收支预算经费540.91万元，应急局已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

    二、部门收支总体情况

    (一)收入预算。2020年年初预算数 3191.57万元，比2019年增加823.3万元。主要原因是增加了人均公用经费及自然灾害救灾恢复重建支出及自然灾害防治，煤炭勘探开采和洗选。
    (二)支出预算。2020年年初预算数 3191.57万元.基其中:社会保障和就业支出163万元，卫生健康支出54.04万元，住房保障支出101.09万元，资源勘探信息等支出210万元，灾害防治及应急管理支出2663.44万元，较去年增加了823.3万元，主要是基本支出增加254.08 万元，项目支出增加569.22 万元。

    三、部门预算情况。2020年一般公共预算财政拨款收入3191.57万元，一般公共预算财政拨款支出 3191.57万元，比2019年增加823.3万元。基本支出 1713.9 万元:社会保障和就业支出163万元，卫生健康支出54.04万元，住房保障支出101.09万元，灾害防治及应急管理支出1395.77万元，比2019年增加254.08万元，主要原因是人均公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出 1477.67 万元，比2019年增加569.22万元，主要原因是增加了自然灾害救灾恢复重建支出及自然灾害防治，煤炭勘探开采和洗选。
    应急管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费预算情况
    2020年“三公”经费预算82.1万元，比2019年减少17.56万元。其中:公务接待费25.1万元，比2019年减少0.56万元;公务用车运行维护费57 万元，比2019年减少17万元;主要原因是从严控制三公经费，减少公务用车，严格控制公务接待。

    五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 525.98万元，比上年增加 237.64 万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额155万元，其中:政府采购货物预算124万元、政府采购服务预算31万元。
   （三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1477.67万元。
   （四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月31日，所属各预算单位固定资产金额1209.34万元，分布构成情况为:房屋2803平方米，车辆24辆，专用设备 98.66 万元，通用设备711.71万元。

    六、专业性名词解释。
    （一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款。
    （二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出“和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （四）“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    （五）机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （六）工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

    （七）商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)，包括办公及电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他费用。

    （八）对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出，包括生活补助、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭补助。
    部门预算公开联系人:周英凤    联系电话:023-64565700

附表:1. 2020年财政拨款收支总表

    2. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

    3.2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    4. 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

    5. 2020年政府性基金预算支出预算表

    6. 2020年部门收支总表

    7. 2020年部门收入总表

    8. 2020年部门支出总表

    9. 2020年采购预算明细表

    10.2020年项目支出绩效目标表

    11.2020年预算部门整体绩效目标表