一、单位基本情况

（一）主要职能

属区政府办公室管理的正处级参公事业单位，其主要职责是对全区行政审批服务工作履行统筹、组织、协调、监督职能。

（二）机构情况

2019年共有机构数1个．内设综合科、业务管理科、督查科、群工科。

（三）人员情况

2019年初单位编制14人，在编人员14人，其中行政人员12人，工勤人员2人。退休职工4名。

二、部门预算情况

2019年一般公共预算财政拨款收入432.16万元，一般公共预算财政拨款支出432.16万元，比2018年增加32.96万元。一是基本支出332.16万元，比2018年增加93.96万元，主要原因是调入人员1名、在职职工基本工资调标及增加临聘人员劳务费等，用于在职人员工资福利及社会保险缴费，临聘人员的工资，离退休人员健康修养费及个人医疗账户补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；二是项目支出100万元，比2018年减少61万元，其原因是2018年初预算中含一次性入驻窗口人员服装标准化购置经费。主要用于大厅公共场所办公、水电、互联网宽带、送餐用餐、卫生日用品、广告宣传、大厅公共绿化及垃圾处理、设备维修费，编制政务服务事项清单加快推进“互联网＋政务服务”等重点工作。

三、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算10.5万元，比2018年减少2.11万元。其中：无因公出国（境）；公务接待费5万元，比2018年减少2.66万元；公务用车运行维护费5.5万元，比2018年增加0.55万元，主要原因是公务用车老化，维修费用增加；无公务用车购置。

四、其他重要事项的情况

1．机关运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算91.98万元，比2018年预算增加43.27万元，增长88.83％。主要原因为增加了调入人员1名的公用经费及增加了编外人员的劳务费。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。采购预算总额4.7万元，其中：政府采购货物预算4.7万元。

3．绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2018年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常ﻪ维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）行政运行（区行管办）（科目代码2010301）：是指参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（科目代码2010399）：是指单位用于开展行政审批职能标准化建设及网络系统维护的项目支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十一）行政单位医疗（科目代码2101101）是指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）住房公积金（科目代码2210201）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

预算公开联系方式：杨娟，电话：023－71425659。

附件：表1重庆市南川区行政服务中心管理办公室财政拨款收支表

      表2重庆市南川区行政服务中心管理办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

      表3重庆市南川区行政服务中心管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      表4重庆市南川区行政服务中心管理办公室一般公共预算“三公”经费支出表

      表5重庆市南川区行政服务中心管理办公室政府性基金预算支出表

      表6重庆市南川区行政服务中心管理办公室部门收支总表

      表7重庆市南川区行政服务中心管理办公室部门收入总表

      表8重庆市南川区行政服务中心管理办公室部门支出总表