一、单位基本情况

古花镇属区级直属乡镇，是纳入2020年度部门预算编报范围的行政单位。

（一）职能职责

经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。

（二）单位构成

2020年设置综合办事机构8个，党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室。行政编制17人，工勤编制1人，在职实有人数行政16人，工勤1人。

（三）本轮机构改革相关情况

根据区委、区政府关于印发《重庆市南川区机构改革方案》（南川委发〔2019〕8号）文件要求，重新组建设置事业站所5个，事业编制15人，在职实有人数15人，其中：重庆市南川区古花镇农业服务中心编制5人，实有5人；重庆市南川区古花镇文化服务中心编制2人，实有2人；重庆市南川区古花镇劳动就业和社会保障服务所编制3人，实有3人；重庆市南川区古花镇退役军人服务站编制2人，实有2人；重庆市南川区古花镇综合行政执法大队编制3人，实有3人。

 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数994.16万元，其中：一般公共预算拨款994.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加272.65万元，主要是在职人员公用经费、在职绩效奖金、退休健康休养费、对村民委员会和村党支部的补助、住房公积金等经费拨款增加272.65万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数994.16万元，其中：一般公共服务435.17万元，文化旅游体育与传媒30.62万元，社会保障和就业161.45万元，卫生健康支出26.83万元，农林水290.67万元，住房保障49.42万元。支出较去年增加272.65万元，主要是基本支出增加208.28万元，项目支出增加64.37万元。

三、部门预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入994.16万元，一般公共预算财政拨款支出994.16万元，比2019年增加272.65万元。其中：基本支出775.54万元，比2019年增加208.28万元，主要原因是在职人员公用经费、在职绩效奖金、退休健康休养费、对村民委员会和村党支部的补助、住房公积金等经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出218.62万元，比2019年增加64.37万元，增加原因是主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算20.2万元，比2019年减少0.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费13.4万元，比2019年减少0.4万元；公务用车运行维护费6.8万元，比2019年减少0.2万元；公务用车购置费0万元，与2019年持平；主要原因是严格控制接待范围、标准、人数，所以公务接待费减少0.4万元；公车改革后，严格按照公务用车管理制度执行，所以公务用车运行费减少0.4万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费127.49万元，比上年增加50.44万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款218.62万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月31日，所属各预算单位固定资产金额163.98万元，分布构成情况为：房屋2658平方米，车辆4辆（其中：一般公务用车2辆，洒水车1辆，垃圾清运车1辆），单价在20万元以上的设备0台。2020年拟购置固定资产11万元，主要是电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等。

六、专业性名词解释

1.人大会议（科目代码2010104）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

2.人大监督（科目代码2010106）：反映各级人大开展监督工作的支出。

3.行政运行（科目代码2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般行政管理事务（科目代码2010302）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

5.其他广播电视支出（科目代码2070899）：反映其他用于广播电视方面的支出。

6.其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目代码2080199）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

7.其他城乡社区管理事务支出（科目代码2120199）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8.事业运行（农业）（科目代码2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9.其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.退役军人事务站（科目代码2082899）是指：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.行政单位医疗（科目代码2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

15.事业单位医疗（科目代码2101102）是指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.对村民委员会和村党支部的补助（科目代码2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17.住房公积金（科目代码2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19.商品和服务支出（302）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

20.对个人和家庭的补助（303）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

21.综合行政执法大队（科目代码2010320）是指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

部门预算公开联系人：庞现伦；联系电话： 023-71637062