一、基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）单位构成。

2020年独立编制机构数7个，其中行政1个，纳入2020年部门预算编制范围的二级事业单位6个，分别为重庆市南川区南平镇农业服务中心、重庆市南川区南平镇文化服务中心、重庆市南川区南平镇建设服务中心、重庆市南川区南平镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区南平镇综合行政执法大队、重庆市南川区南平镇退役军人服务站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。

2020年年初预算数1905.84万元，其中：一般公共预算拨款1905.84万元，收入较去年增加296.5万元，主要原因是在职实有人数增加，公用经费标准增加，工资福利支出、商品与服务支出增加等，主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）支出预算。

2020年年初预算数1905.84万元，其中：一般公共服务843.13 万元，教育54.55万元，社会保障和就业330.63万元，卫生健康支出53.87万元，城乡社区支出112.76万元，农林水支出411.12万元，住房保障99.79万元。支出较去年增加　296.5万元，主要是基本支出增加219.03万元，项目支出增加77.47万元。

三、部门预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入1905.84万元，一般公共预算财政拨款支出1905.84万元，比2019年增加296.5万元。其中：基本支出1598.73万元，比2019年增加219.03万元，主要原因是在职实有人数增加，人员经费标准提高，公用经费标准提高，主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出308.11万元，比2019年增加77.47万元，主要原因是村、社区干部补贴及办公经费增加等，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

本单位2020年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算67.5万元，比2019年增加了0.13万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费25万元，比2019年增加0.52万元；公务用车运行维护费42.5万元，比2019年减少0.39万元；公务用车购置费0万元，与2019年持平；主要原因是工业园区招商引资增加，公务接待次数增加，所以公务接待费就有所增加，同时，严格公车运行及管理，所以公务用车运行维护费有所减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费240.84万元，比上年增加96.73万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元，政府采购货物预算30万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款307.11万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月31日，所属各预算单位固定资产金额524.13万元，分布构成情况为：房屋12171.18平方米，车辆9辆，单价在20万元以上的设备0台。2020年拟购置固定资产30万元，主要是电脑、打印机、复印机、各类办公家具等。

六、专业性名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。　

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（四）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三　公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运　行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修（维护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）具体科目名称：

1、人大会议（科目代码2010104）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

2、人大监督（科目代码2010106）：反映各级人大开展监督工作的支出。

3、行政运行（科目代码2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务（科目代码2010302）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、其他广播电视支出（科目代码2070899）：反映其他用于广播电视方面的支出。

6、其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目代码2080199）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

7、其他城乡社区管理事务支出（科目代码2120199）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8、事业运行（科目代码2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9、其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、农村特困人员救助供养支出（科目代码2082102）：反映农村特困人员救助供养支出。

13、其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、行政单位医疗（科目代码2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15、事业单位医疗（科目代码2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16、对村民委员会和村党支部的补助（科目代码2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

17、综合行政执法大队（科目代码2010320）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18、退役军人事务站（科目代码2082899）：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

9、住房公积金（科目代码2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开联系人：蒋霞   联系电话：02371444018