重庆市南川区骑龙镇2019年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。主要职能包括政治职能，是为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。经济职能，是为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。文化职能，是为满足人民日益增长的文化生活的需要，依法对文化事业所实施的管理。它是加强社会主义精神文明，促进经济与社会协调发展的重要保证。社会公共服务职能，除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

（二）单位构成。2019年独立核算编制机构数5个，其中行政1个，纳入2019年部门预算编制范围的事业单位4个，分别为重庆市南川区骑龙镇农业服务中心、重庆市南川区骑龙镇文化服务中心、重庆市南川区骑龙镇环境保护与村镇规划建设管理站、重庆市南川区骑龙镇社会保障服务所。

（三）人员情况

2019年编制人数32人，其中行政编制19人，事业编制13人（包括农服中心6人，文化服务中心3人，环建站2人，社保所2人）。2019年纳入预算的人数由27人，包括行政16人；事业11人，其中农服中心5人，文服务中心3人,环建站1人，社保所2人；另外行政退休8人，编外聘用人员3人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入669.47万元，一般公共预算财政拨款支出669.47万元，比2018年增加增加83.81万元。其中：基本支出562.02万万元，比2018年增加增加51.41万元，主要原因是主要原因是人员薪资正常上调，人平公用经费增加，公积金上调等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出107.45万元，比2018年增加32.4万元，主要原因是乡镇工作经费、村干部补贴及办公经费增加，主要用于我镇党建、信访、扶贫、民政等重点工作。

我镇2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算27.93万元，比2018年减少1.47万元。其中：公务接待费14.95万元，比2018年减少0.79万元；公务用车运行维护费12.98万元，比2018年减少0.68万元；主要原因是根据中央八项规定精神和市、区加强党风廉政建设和厉行节约的各项要求。

      四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我镇2019年机关运行经费财政拨款预算77.78万元，比2018年预算增加10.85万元.主要用于：办公费及印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2019年本部门采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算5万元，无政府工程采购预算。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款107.45万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，应急保障用车1辆。2019年无一般公共预算安排购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）具体科目名称：

1、人大会议（科目代码2010104）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

2、人大监督（科目代码2010106）：反映各级人大开展监督工作的支出。

3、行政运行（科目代码2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务（科目代码2010302）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

5、其他广播电视支出（科目代码2070899）：反映其他用于广播电视方面的支出。

6、其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目代码2080199）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

7、其他城乡社区管理事务支出（科目代码2120199）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8、事业运行（农业）（科目代码2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9、其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、农村特困人员救助供养支出（科目代码2082102）：反映农村特困人员救助供养支出。

13、其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、行政单位医疗（科目代码2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、事业单位医疗（科目代码2101102）是指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16、对村民委员会和村党支部的补助（科目代码2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17、住房公积金（科目代码2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19、商品和服务支出（302）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

20、对个人和家庭的补助（303）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

预算公开联系方式：张静，电话：023-71460600

工作表 1: 1 财政拨款收支总表

工作表 2: 2 一般公共预算支出-上年数

工作表 3: 3 一般公共预算财政基本支出

工作表 4: 4 一般公用预算“三公”经费支出表-上年数

工作表 5: 5 政府性基金预算支出表

工作表 6: 6 部门收支总表

工作表 7: 7 部门收入总表

工作表 8: 8 部门支出总表