一、基本情况

（一）职能职责。

主要职能包括政治职能，是为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。经济职能，是为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。文化职能，是为满足人民日益增长的文化生活的需要，依法对文化事业所实施的管理。它是加强社会主义精神文明，促进经济与社会协调发展的重要保证。社会公共服务职能，除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

（二）单位构成。

2020年独立核算编制机构数6个，其中行政1个，纳入2020年部门预算编制范围的事业单位5个，分别为重庆市南川区骑龙镇农业服务中心、重庆市南川区骑龙镇文化服务中心、重庆市南川区骑龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区骑龙镇综合行政执法大队、重庆市南川区骑龙镇退役军人事务站。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据区委、区政府办公室关于印发《重庆市南川区优化完善乡镇机构设置实施方案》（南川委办发〔2019〕33号）要求，调整我镇行政及事业单位部门职责，由原4个事业单位，重新组建为5个事业单位。

具体实施情况，将镇党委、政府统一设置综合办事机构8个，即党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室。

我镇设置事业站所5个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数831.86万元，其中：一般公共预算拨款831.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加 162.39万元，主要是人员经费拨款增加46.4万元，乡镇工作经费拨款增加73.93万元，村社干部补贴经费拨款增加22.09万元，本土人才补助经费拨款增加14.97万元，结转上年临时救助资金5万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数831.86万元，其中：一般公共服务366.34万元，社会保障和就业135.65万元，卫生健康支出23.5万元，住房保障43.43万元，文化旅游体育与传媒支出34.8万元，农林水支228.15万元。支出较去年增加162.39万元，主要是基本支出增加120.33万元，项目支出增加42.06万元。

三、部门预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入831.86万元，一般公共预算财政拨款支出831.86万元，比2019年增加162.39万元。其中：基本支出682.35万元，比2019年增加120.33万元，主要原因是人员薪资正常上调、人员增加、人平公用经费增加、公积金上调等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出149.51万元，比2019年增加42.06万元，主要原因是村干部补贴及办公经费增加、本土人才补助等，主要用于我镇党建、信访、扶贫、民政等重点工作。

我镇2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算25.36万元，比2019年减少0.79万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年无变化；公务接待费14.5万元，比2019年减少0.45万元；公务用车运行维护费10.86万元，比2019年减少0.34万元；公务用车购置费0万元，比2019年无变化；主要原因是根据中央八项规定精神和市、区加强党风廉政建设和厉行节约的各项要求。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费115.55万元，比上年增加37.77万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整和人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额          10万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预5万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款149.51万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月31日，所属各预算单位固定资产金额155.49万元，分布构成情况为：房屋3379.91平方米，车辆2辆，单价在20万元以上的设备0台。2020年拟购置固定资产5万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三 公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开联系人：舒贤伟     联系电话：13996841424