一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个，分别为重庆市南川区三泉镇人民政府、重庆市南川区三泉镇农业服务中心、重庆市南川区三泉镇文化服务中心、重庆市南川区三泉镇综合行政执法大队、重庆市南川区三泉镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区三泉镇退役军人服务站。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入合计1968.72万元，较上年决算数增加442.88万元，增长29.0%，主要原因是在职人员工资、退休人员健康疗养费调标，巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金、重庆忠义林动物养殖中心南川养殖场费用、观音村美丽宜居乡村建设及白庙村道路建设资金、风吹村沙子杠道路及管网修复资金、体制结算补助、莲花村二社人饮工程等增加。支出总计1968.72万元，较上年决算数增加442.88万元，增长29.0%，主要原因是在职人员工资、退休人员健康疗养费调标，巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金、重庆忠义林动物养殖中心南川养殖场费用、观音村美丽宜居乡村建设及白庙村道路建设资金、风吹村沙子杠道路及管网修复资金、体制结算补助、莲花村二社人饮工程等增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1968.72万元，较上年决算数增加442.88万元，增长29.0%，主要原因是在职人员工资、退休人员健康疗养费调标，巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金、重庆忠义林动物养殖中心南川养殖场费用、观音村美丽宜居乡村建设及白庙村道路建设资金、风吹村沙子杠道路及管网修复资金、体制结算补助、莲花村二社人饮工程等增加。其中：财政拨款收入1966.72万元，占总收入的99.9%；其他收入2万元，占总收入0.1%。

3.支出情况。2022年度支出合计1968.72万元，较上年决算数增加442.88万元，增长29.0%，主要原因是在职人员工资、退休人员健康疗养费调标，巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金、重庆忠义林动物养殖中心南川养殖场费用、观音村美丽宜居乡村建设及白庙村道路建设资金、风吹村沙子杠道路及管网修复资金、体制结算补助、莲花村二社人饮工程等增加。其中：基本支出1264.63万元，占总支出的64.2%；项目支出704.09万元，占总支出的35.8%。

4.结转结余情况。本部门2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1966.72万元，与上年相比，财政拨款收入增加450.68万元，增长29.7%，主要原因是在职人员工资、退休人员健康疗养费调标，巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金、重庆忠义林动物养殖中心南川养殖场费用、观音村美丽宜居乡村建设及白庙村道路建设资金、风吹村沙子杠道路及管网修复资金、体制结算补助、莲花村二社人饮工程等资金增加。财政拨款支出总计增加450.68万元，增长29.7%。与上年相比，主要原因是在职人员工资、退休人员健康疗养费调标，巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金、重庆忠义林动物养殖中心南川养殖场费用、观音村美丽宜居乡村建设及白庙村道路建设资金、风吹村沙子杠道路及管网修复资金、体制结算补助、莲花村二社人饮工程等增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1876.88万元，较上年决算数增加360.84万元，增长23.8%。主要原因是在职人员工资、退休人员健康疗养费调标，观音村美丽宜居乡村建设及白庙村道路建设资金、风吹村沙子杠道路及管网修复资金、体制结算补助资金增加。较年初预算数增加466.80万元，增长33.1%。主要原因是在职人员工资、退休人员健康疗养费调标，观音村美丽宜居乡村建设及白庙村道路建设资金、风吹村沙子杠道路及管网修复资金、体制结算补助资金增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1876.88万元，较上年决算数增加360.84万元，增长23.8%。主要原因是在职人员工资、退休人员健康疗养费调标，观音村美丽宜居乡村建设及白庙村道路建设资金、风吹村沙子杠道路及管网修复资金、体制结算补助资金增加。较年初预算数增加466.80万元，增长33.1%。主要原因是在职人员工资、退休人员健康疗养费调标，观音村美丽宜居乡村建设及白庙村道路建设资金、风吹村沙子杠道路及管网修复资金、体制结算补助资金增加。

3.结转结余情况。本部门2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1071.18万元，占57.1%，较年初预算数增加98.83万元，增长10.2%，主要原因是在职人员工资调标，老党员生活补贴、食品药品安全协管员补助等项目增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出8.5万元，占0.5%，较年初预算数增加8.5万元，主要原因是新增两馆一站免费开放配套经费、2022年公共文化服务体系建设项目。

（3）社会保障与就业支出143.08万元，占7.6%，较年初预算数增加26.8万元，增长23.0%，主要原因是退休人员健康疗养费调标，社保缴存基数调增，社保费用增加。

（4）卫生健康支出38.94万元，占2.1%，较年初预算数增加0.14万元，增长0.1%，主要原因是人员正常调资，缴存基数调整。

（5）城乡社区支出1.53万元，占0.1%，较年初预算数增加1.53万元，主要原因是农村生活垃圾治理奖补项目增加。

（6）农林水支出519.43万元，占27.7%，较年初预算数增加313.67万元，增长152.4%，主要原因是观音村美丽宜居乡村建设及白庙村道路建设资金、体制结算补助、莲花村二社人饮工程项目等增加。

（7）交通运输支出20万元，占1.1%，较年初预算数增加17.79万元，增长6.2%，主要原因是风吹村沙子杠道路及管网修复项目增加。

（8）住房保障支出74.22万元，占4.0%，较年初预算数减少2.59万元，下降3.4%，主要原因是人员减少，公积金缴存数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1264.63万元。其中：人员经费990.96元，较上年决算数增加31.33万元，增长3.3%，主要原因是在职人员工资、退休人员健康疗养费调标，在职人员保险基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费273.67万元，较上年决算数减少2.34万元，下降0.8%，主要原因是在职人员减少，工会经费，职工教育经费等减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入89.84万元，较上年决算数增加89.84万元，主要原因是巴蜀美丽庭院示范片项目补助资金、重庆忠义林动物养殖中心南川养殖场费用、莲花村二社人饮工程增加。本年支出89.84万元，较上年决算数增加89.84万元，主要原因是巴蜀美丽庭院示范片项目、重庆忠义林动物养殖中心南川养殖场费用、莲花村二社人饮工程增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计19.8万元，较年初预算数减少3.2万元，下降13.9 %，较上年支出数减少3.17万元，下降13.9 %，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2022年度本部门无因公出国（境）费用。

2.2022年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费10.46万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.4万元，下降3.8%，较上年支出数减少0.2万元，下降1.9%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费9.34万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.16万元，下降25.28 %，较上年支出数减少3.15万元，下降25.22%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，同时因为疫情原因导致接待减少，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待189批次，2365人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费39.49元，车均购置费0万元，车均维护费4.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.66万元，较上年决算数减少0.37万元，下降7.4%，主要原因是疫情减少线下会议次数。本年度培训费支出9.6万元，较上年决算数增加8.08万元，增长531.6%，主要原因是人员变动导致业务培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出180.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少4万元，下降2.2%，主要原因是行政人员减少，办公费、差旅费等减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的29个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评29项，涉及资金704.09万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表见附表。

2.关于绩效自评结果的说明。

本土人才绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为25.94万元，执行数为25.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决村、社区本土人才生活补助。提升服务能力和服务效能，发挥本土人才的作用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（联系人：罗铖铖，联系电话：023-71480011