重庆市南川区头渡镇人民政府

2020年部门预算情况说明

一、基本情况

（一）职能职责

头渡镇属区级直属乡镇，是纳入2020年部门预算编报的行政单位，部门现行的职能职责：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（二）单位构成

2020年独立编制机构数6个，其中行政1个，纳入2020年部门预算编制范围的二级事业单位5个，分别为重庆市南川区头渡镇农业服务中心、重庆市南川区头渡镇文化服务中心、重庆市南川区头渡镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区头渡镇退役军人事务站、重庆市南川区头渡镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年年初预算数1042.19万元，其中：一般公共预算拨款1042.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加169.36万元，主要是在职实有人数增加、在职人员目标绩效奖基数增加、公积金基数调整部分、机关事业单位职工养老保险金、职业年金、退休干部健康休养费调标、村社干部工资调标等。

（二）支出预算

2020年年初预算数1042.19万元，其中：一般公共服务579.86万元，教育49.92万元，社会保障和就业154.79万元，卫生健康支出32.93万元，住房保障支出60.99万元，农林水支出81.07万元。支出较去年增加169.36万元，主要是基本支出增加142.96万元，项目支出增加26.4万元。

三、部门预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入1042.19万元，一般公共预算财政拨款支出1042.19万元，比2019年增加169.36万元。其中：基本支出940.59万元，比2019年增加142.96万元，主要原因是在职实有人数增加、在职人员目标绩效奖基数增加、公积金基数调整部分、机关事业单位职工养老保险金、职业年金、退休干部健康休养费调标等，主要用于保障头渡镇在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出101.6万元，比2019年增加26.4万元，主要原因是村、社区干部补贴及办公经费增加、乡镇人大工作经费增加、乡镇敬老院管理人员增加经费增加等，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。

我镇2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算27.3万元，比2019年增加2.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少(或增加)0万元；公务接待费11.8万元，比2019年减少0.2万元；公务用车运行维护费15.5万元，比2019年增加2.5万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加) 0万元；主要原因是公务车运行维护费增加主要是由于车辆购置时间较长，车辆维修费用增加，同时涉及2020年我镇将启动金佛山水利工程还房工作，车辆的使用时间有所增加，导致燃油费增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年一般公共预算财政拨款运行经费168.17万元，比上年增加59.52万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额160万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算125万元。

（三）绩效目标设置情况

2020年我单位实施了部门整体绩效目标管理，所有项目支出均编制了绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款101.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，所属各预算单位固定资产金额161.4万元，分布构成情况为：房屋2435.78平方米，车辆2辆，单价在20万元以上的设备0台。2020年拟购置固定资产5万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

1.人大会议（科目代码2010104）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

2.人大监督（科目代码2010106）：反映各级人大开展监督工作的支出。

3.行政运行（科目代码2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般行政管理事务（科目代码2010302）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

5.其他广播电视支出（科目代码2070899）：反映其他用于广播电视方面的支出。

6.其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目代码2080199）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

7.其他城乡社区管理事务支出（科目代码2120199）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 

8.事业运行（农业）（科目代码2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9.其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.农村特困人员救助供养支出（科目代码2082102）：反映农村特困人员救助供养支出。

13.其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.行政单位医疗（科目代码2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.事业单位医疗（科目代码2101102）是指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.对村民委员会和村党支部的补助（科目代码2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17.住房公积金（科目代码2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19.商品和服务支出（302）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

20.对个人和家庭的补助（303）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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