一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责编制园区的各类总体规划、详细规划和专项规划；统筹园区产业发展及布局，着力培育、引进特色优势产业，推进高新技术产业开发区创建。

（2）参与拟订涉及园区发展的相关政策，负责制定促进园区发展的各项管理办法。

（3）负责对产业规划实施情况进行监测评估，提出调整完善对策建议。

（4）统筹园区土地储备、整治、报批、征收及房屋拆迁安置等相关工作，负责土地开发利用。

（5）负责园区基础设施和公共配套设施的建设和管理。

（6）负责园区的招商宣传、落地服务等，配合开展园区招商引资。

（7）负责园区环境保护、安全生产的监管职责，承担生态文明建设、防灾减灾、综合治理等相关工作。

（8）承办区委、区府交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆南川工业园区管理委员会为区政府派出机构，正处级。工业园区管委会内设有办公室（党群工作科）、规划建设科、产业发展科、安全环境法制科4个科室。

重庆市南川区工业园区发展中心为重庆南川工业园区管理委员会管理正处级公益一类事业单位。工业园区发展中心下设：办公室、财务科、投资服务科、要素保障科、综合管理一科、二科、三科，企业服务一科、二科、三科，建设管理一科、二科、三科，安全环保一科、二科、三科16个科室。

（三）单位构成

本单位独立核算单位一个。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计44108.03万元，较上年决算数减少25745.67万元，下降36.9%，主要原因是政府性基金减少。支出总计44108.03万元，较上年决算数减少25745.67万元，下降36.9%，主要原因是政府性基金减少。

2.收入情况。

2022年度收入合计44108.03万元，较上年决算数减少25745.67万元，下降36.9%，主要原因是政府性基金减少。其中：财政拨款收入44108.03万元，占总收入的100.0%。

3.支出情况。

2022年度支出合计44108.03万元，较上年决算数减少25745.67万元，下降36.9%，主要原因是政府性基金减少。其中：基本支出907.71万元，占总支出的2.1%；项目支出43200.31万元，占总支出的97.9%。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增减0万元，增幅减少0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计44108.03万元，与上年相比，财政拨款收入减少25745.67万元，下降36.9%，主要原因是政府性基金减少。财政拨款支出总计减少25745.67万元，下降36.9%。与上年相比，主要原因是政府性基金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入11292.88万元，较上年决算数增加7086.10万元，增长168.4%。主要原因是交通运输收入增加，一般行政管理事务收入增加。较年初预算数增加10331.54万元，增长1074.7%。主要原因是交通运输收入增加，一般行政管理事务收入增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11292.88万元，较上年决算数增加7086.10万元，增长168.4%。主要原因是交通运输支出增加，一般行政管理事务支出增加。较年初预算数增加10331.54万元，增长1074.7%。主要原因是交通运输收入增加，一般行政管理事务收入增加。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年持平。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出89.41万元，占0.8%，较年初预算数增长2.90万元，涨幅3.5%，主要原因是人员调资。

（2）卫生健康支出30.78万元，占0.3%，较年初预算数减少2.07万元，下降6.3%，主要原因是人员退休导致支出减少。

（3）交通运输支出9400.00万元，占83.2%，较年初预算数增加9400.00万元，增长100%，主要原因是年中追加基础设施建设费用。

（4）资源勘探信息等支出1714.43万元，占15.2%，较年初预算数增加936.67万元，增加120.4%，主要原因是年中追加一般行政管理事务支出。

（5）住房保障支出58.26万元，占0.5%，较年初预算数减少6.05万元，公积金基数下调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出907.71万元。其中：人员经费702.05万元，较上年决算数减少37.65万元，下降5.9%，主要原因是其他工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费205.66万元，较上年决算数减少58.48万元，下降22.1%，主要原因是严控开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入32815.14万元，较上年决算数减少32831.79万元，下降50.0%，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。本年支出32815.14万元，较上年决算数减少32831.79万元，下降50.0%，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计35.88万元，较年初预算数增加18.05万元，增长101.2%；较上年支出数增加19.40万元，增长117.7%，较年初预算和上年决算增加的主要原因是经济复苏，招商引资力度加大。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费6.02万元，主要用于日常办公、应急保障。费用支出较年初预算数减少2.98万元，下降33.1%；较上年支出数减少1.64万元，下降21.4%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费29.86万元，主要用于接待国内招商引资客商。费用支出较年初预算数增加21.03万元，增长238.2%；较上年支出数增加21.04万元，增长238.5%，主要原因是加大招商引资力度，客商来南考察人数、批次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计个0团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待297批次2998人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.59元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.75万元，较上年决算数减少0.16万元，下降17.6%，主要原因是节省开支，非必要不开会，严控会议支出。本年度培训费支出7.60万元，较上年决算数减少21.95万元，下降74.3%，主要原因是今年未安排大规模外出业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出205.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、培训费、接待费、电费、水费、会议费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少58.48万元，下降22.1%，主要原因是公用经费下调，办公费、印刷费、委托业务费、广告费、差旅费等较上年有所下降。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用3车辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门3个项目开展了绩效自评，涉及资金9700万元。从评价情况来看，3个项目绩效自评得分100分，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

 (二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见公开10表。

2.关于绩效自评结果的说明。

整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：1、实现工业总产值162亿元；2、完成工业投资50亿元；3、完成协议引资200亿元；4、完成新开工项目15个；5、完成新升规企业6户。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71641797

联系人：肖景